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Emissão de pedido de venda:

NF faturada:

Image Modified

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 5.000,00
x 7% ICMS = 350,00

x 1,65% PIS = 82,50

x 7,6% COFINS= 380,00

Total da NF: 1.000,00 - 82,50 - 380,00 (mercadoria - impostos desonerados)

= 4.537,50

Após faturar a NF e realizar a transmissão, o arquivo XML é gerado corretamente.

04. Gravação das tabelas

Com o cenário acima, as tabelas SFT, SF3M CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e MV's). 

05. Informações Adicionais

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10