Histórico da Página
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| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_CNT01 | X1_F3 | X1_PICTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM944 | 01 | Filiais para Importação? | C | 99 | R | MV_PAR01 | RA_FILIAL | XM0APT | |
| GPM944 | 02 | Verba do eConsignado? | C | 3 | G | MV_PAR02 | SRV | @R 99/9999 | |
| GPM944 | 03 | Competência? | C | 6 | G | MV_PAR03 |
Validações
A verba deve ter sido previamente configurada como segue abaixo:
- Tipo (RV_TIPOCOD) = 2 (Desconto);
- Natureza (RV_NATUREZ) = 9253 (Empréstimo eConsignado - Desconto);
- Código de Incidência do FGTS (RV_INCFGTS) = 31 (Desconto eConsignado).
A competência, se informada deve ser a mesma que consta no arquivo.
O funcionário será identificado através de:
- Matrícula do eSocial (RA_CODUNIC), campo matrícula do arquivo.
- CPF (RA_CIC), campo cpf do arquivo.
Em casos de funcionários que possuem múltiplos vínculos, é possível identificá-los somente se a categoria do trabalhador for diferente.
Se o funcionário não for encontrado, o registro será rejeitado.
A Importação
A rotina permite ainda:
- Validar o arquivo antes de efetivar a importação;
- Escolher se deseja atualizar empréstimos incluídos anteriormente;
Ressaltando que após importar o empréstimo não será possível desfazer.
O programa que no momento permite a importação de arquivos no formato .JSON e .CSV apresentará o resultado da importação detalhando cada empréstimo com seu status de processamento que poderá ser:
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Se essa tabela ainda não existir, o sistema exibirá uma mensagem informando que o histórico não poderá ser armazenado no momento.:
A tabela será disponibilizada por meio da atualização do dicionário de dados da expedição contínua RH, que efetuará sua criação de forma automática.
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