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Para iniciar a utilização, primeiramente é necessário possuir as perguntas na do grupo GPM944 na tabela SX1.

Elas permitem escolher para quais filiais deseja importar os dados, a verba do lançamento e o mês de competência.

Em breve as perguntas serão disponibilizadas via expedição contínua, mas caso o cliente decida se antecipar, as perguntas podem ser criadas manualmente no Configurador(SIGACFG) conforme abaixo:

Além disso, para garantir o acesso à rotina, é necessário que o usuário realize a inclusão do GPEM944 no menu do módulo SIGAGPE. Processo que também deve ser realizado no Configurador.

Importação do Arquivo

A rotina permite:

• Validar o arquivo antes de efetivar a importação;
• Escolher se deseja atualizar empréstimos incluídos anteriormente; 

Ressaltando que após importar o empréstimo não será possível desfazer, apenas pela rotina de Manutenção de Valores Futuros.

A rotina, que no momento permite a importação de arquivos no formato .JSON e .CSV,  apresentará o resultado da importação detalhando cada empréstimo com seu status de processamento que poderá ser:

• 0 - Não Processado;
• 1 - Sucesso;
• 2 - Alerta informativo;
• 3 - Rejeitado;

Além disso é possível aplicar filtros para visualizar os resultados conforme os status mencionados anteriormente.

O funcionário será identificado através de:

• Matrícula do eSocial (RA_CODUNIC), campo matrícula do arquivo.
• CPF (RA_CIC), campo cpf do arquivo.

A verba informada no parâmetro deve ter sido previamente configurada como segue abaixo:

• Tipo (RV_TIPOCOD) = 2 (Desconto);
• Natureza (RV_NATUREZ) = 9253 (Empréstimo eConsignado - Desconto);
• Código de Incidência do FGTS (RV_INCFGTS) = 31 (Desconto eConsignado).

A competência, se informada,  deve ser a mesma que consta no arquivo baixado da plataforma do Governo.

Se a competência do arquivo for diferente da competência da folha em aberto, não é possível gravar o empréstimo na tabela SRK.