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| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | ids |
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| Card |
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| default | true |
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| id | id1 |
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| label | 1. Pré-requisitos |
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| title | 1. Pré-requisitos |
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| Para iniciar a utilização, primeiramente é necessário possuir as perguntas na do grupo GPM944 na tabela SX1. Elas permitem escolher para quais filiais deseja importar os dados, a verba do lançamento e o mês de competência.
Em breve as perguntas serão disponibilizadas via expedição contínua, mas caso o cliente decida se antecipar, as perguntas podem ser criadas manualmente no Configurador(SIGACFG) conforme abaixo: | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_CNT01 | X1_F3 | X1_PICTURE |
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| GPM944 | 01 | Filiais para Importação? | C | 99 | R | MV_PAR01 | RA_FILIAL | XM0APT |
| | GPM944 | 02 | Verba do eConsignado? | C | 3 | G | MV_PAR02 |
| SRV | @R 99/9999 | | GPM944 | 03 | Competência? | C | 6 | G | MV_PAR03 |
Validações: | Cloak |
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A verba deve ter sido previamente configurada como segue abaixo: - Tipo (RV_TIPOCOD) = 2 (Desconto);
- Natureza (RV_NATUREZ) = 9253 (Empréstimo eConsignado - Desconto);
- Código de Incidência do FGTS (RV_INCFGTS) = 31 (Desconto eConsignado).
A competência, se informada, deve ser a mesma que consta no arquivo baixado da plataforma do Governo. Se a competência do arquivo for diferente da competência da folha em aberto, não é possível gravar o empréstimo na tabela SRK. Além disso, para garantir o acesso à rotina, é necessário que o usuário realize a inclusão do GPEM944 no menu do módulo SIGAGPE. Processo que também deve ser realizado no Configurador.
| Card |
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| default | true |
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| id | id2 |
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| label | 2. Fluxo Principal |
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| title | 2. Fluxo Principal do Programa |
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| Importação do ArquivoA rotina permite: - Validar o arquivo antes de efetivar a importação;
- Escolher se deseja atualizar empréstimos incluídos anteriormente;
Ressaltando que após importar o empréstimo não será possível desfazer, apenas pela rotina de Manutenção de Valores Futuros.
A rotina, que no momento permite a importação de arquivos no formato .JSON e .CSV, apresentará o resultado da importação detalhando cada empréstimo com seu status de processamento que poderá ser: - 0 - Não Processado;
- 1 - Sucesso;
- 2 - Alerta informativo;
- 3 - Rejeitado;
Além disso é possível aplicar filtros para visualizar os resultados conforme os status mencionados anteriormente.
O funcionário será identificado através de: - Matrícula do eSocial (RA_CODUNIC), campo matrícula do arquivo.
- CPF (RA_CIC), campo cpf do arquivo.
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| Card |
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| default | true |
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| id | id2id3 |
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| label | 3. Validações |
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| title | 3. Validações |
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| A verba informada no parâmetro deve ter sido previamente configurada como segue abaixo: - Tipo (RV_TIPOCOD) = 2 (Desconto);
- Natureza (RV_NATUREZ) = 9253 (Empréstimo eConsignado - Desconto);
- Código de Incidência do FGTS (RV_INCFGTS) = 31 (Desconto eConsignado).
A competência, se informada, deve ser a mesma que consta no arquivo baixado da plataforma do Governo. Se a competência do arquivo for diferente da competência da folha em aberto, não é possível gravar o empréstimo na tabela SRK.
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| Card |
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default | true |
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| id | id2id4 |
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| label | 24. Monitor Integração NGproximo |
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| title | 2. Monitor Integração NG (GPEM924)4. proximo |
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| Acesse o
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Se o funcionário não for encontrado, o registro será rejeitado:
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