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tabsPasso 01, Layout Fatura de Entrada, Layout Nota Crédito/Débito
idspasso1,layoutfacturalayoutfatura,layoutncnd
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialayoutfatura
Nota
titleImportante
  • Faturas que contém no campo 28 - Comentarios do cabeçalho a palavra "Chasis:" não serão consideradas na importação por se tratar de veículos.


Cabecera

1 - Tipo Registro2 - Pto. Venta3 - Nro Factura4 - Fecha Factura5 - Tipo Pedido6 - Concesionário7 - Contizacion del Dólar8 - Subtotal Bruto en Pesos9 - Bonificación en Pesos10 - Recargo en Pesos11 - Subtotal Neto en Pesos12 - Importe IVA en Pesos
13 - Otros Impuestos en Pesos14 - Percepción IB Pesos15 - Percepción IVA Pesos16 - Total en Pesos17 - Substotal Bruto en Dólares18 - Bonificación en Dólares19 - Recargo en Dólares20 - Subtotal Neto en Dólares21 - Importe IVA en Dólares22 - Otros Impuestos en Dólares23 - Percepción IB Dólares24 - Percepción IVA Dólares
25 - Total en Dólares26 - Tipo Factura (Letra)27 - Tipo Negocio (Casa Central - Sucursal)28 - Comentarios29 - Tipo Pedido (Sistema origen)30 - Tipo Pedido (Comprobante)






Detalle

1 - Tipo Registro2 - Nro Línea3 - Nro Pedido DNS4 - Nro Remito5 - Cant. Pedido6 - Cant. Enviada7 - Pieza8 - Pieza Sustituta9 - Pieza Descripción10 - Despacho Aduana11 - Precio unitario12 - Precio total13 - Comentarios - Descripción


Percepciones

1 - Tipo Registro2 - Prov.3 - Percepción4 - Percepción en pesos5 - Percepción IB Dólares
Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialayoutncnd
Nota
titleImportante
  • A nota fiscal de origem será considerada baseado no campo 13 - Comentarios - Descripción no item quando tiver FAC:F460 para sistemas de origem DNS ( 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) )
  • A nota fiscal de origem será considerada baseado no campo 14 - Factura de referencia NC/ND para sistemas de origem SAP ( 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) )


Cabecera

1 - Tipo Registro2 - Pto. Venta3 - Nro Factura4 - Fecha Factura5 - Tipo Pedido6 - Concesionário7 - Contizacion del Dólar8 - Subtotal Bruto en Pesos9 - Bonificación en Pesos10 - Recargo en Pesos11 - Subtotal Neto en Pesos12 - Importe IVA en Pesos
13 - Otros Impuestos en Pesos14 - Percepción IB Pesos15 - Percepción IVA Pesos16 - Total en Pesos17 - Substotal Bruto en Dólares18 - Bonificación en Dólares19 - Recargo en Dólares20 - Subtotal Neto en Dólares21 - Importe IVA en Dólares22 - Otros Impuestos en Dólares23 - Percepción IB Dólares24 - Percepción IVA Dólares
25 - Total en Dólares26 - Tipo Factura (Letra)27 - Tipo Negocio (Casa Central - Sucursal)28 - Comentarios29 - Tipo Pedido (Sistema origen)30 - Tipo Pedido (Comprobante)






Detalle Nota de Crédito/Débito

1 - Tipo Registro2 - Nro Línea3 - Nro Pedido DNS4 - Nro Remito5 - Cant. Pedido6 - Cant. Enviada7 - Pieza8 - Pieza Sustituta9 - Pieza Descripción10 - Despacho Aduana11 - Precio unitario12 - Precio total13 - Comentarios - Descripción14 - Factura de referencia NC/ND
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defaultyes
referenciapasso1

Antes de realizar a execução da rotina e efetuar a importação do arquivo, certifique se que as configurações da rotina Configurações John Deere (OFIA503) estejam feitas.

  • Acesse a rotina de Importação de Faturas e Remitos (OFIA507)
  • Escolha o arquivo a ser importado
  • Preencha os campos necessários (*)
  • Clique em Confirmar


  • Ao finalizar a importação, caso ocorra algum tipo de problema será apresentada a mensagem para visualizar os erros ocorrido nas importações do dia.



Nota
titleObservação
  • Será possível visualizar os logs através da opção Outras Ações / Consultar Logs
    • Nela constará todos os logs referentes a rotina de Importação de Faturas e Remitos (OFIA507)



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