Histórico da Página
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| Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | Contábil | ||||
| Função: | Gerar Arquivo ECF os Registros N600, N605 e 650 de Contas Contábeis | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- O usuário necessitava que o processo de geração do ECF feito pelo CTPFP031 gerasse no arquivo de envio, os registros contábeis N600, N605 e N650, sempre que a empresa utilize "Lucro Real Anual" e a apuração seja com base na receita bruta.
03. SOLUÇÃO
- Foi implementado no ADMFM014 o parâmetro DS_LST_ITEM_N600, para o usuário indicar as ordens da configuração da base de cálculo ao gerar o registro N600.
- Exemplo: 11=2;18=5 Onde 11 é o campo do ECF e 1 do configurador.
- Os novos registros são utilizados sempre que a empresa utilizar "Lucro real Anual" sendo com base na receita bruta.
- Foi remodelado o componente CTPFP031 de Geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com inclusão dos campos:
- Tipo apuração lucro exploração - O usuário seleciona "Nula ou Proporção entre receita liquida ou Contabilidade".
- Contas contábeis N605 - Chama o filtro CTPFF001 para escolher as contas contábeis e retornar as contas selecionadas.
- Existência de lucro da exploração - O usuário seleciona ou não o checkbox.
- Os registros N605 são gerados buscando o saldo movimento sem estar encerrado, até o mês de geração.
- Os registros N500 e N650 passara a levar no campo código do layout = 2.
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| Totvs custom tabs box | ||||||
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Imagem 1 - Demonstração no CTPFM004 de manutenção de Configuração de Contabilização por Pool com o Pool=01, Exercício 2025 e período de 01/01/2025 a 31/12/2025 configurado o "Tipo de regime tributário = Lucro real anual".
Imagem 2 - Demonstração no ADMFM014 com o parâmetro "IN_LST_ITEM_N600" configurado com o último código sendo 48.05 obrigatoriamente.
Imagem 3 - Demonstração do CTPFM087 de Manutenção da base de Cálculo LALUR/LACS por Receita Bruta, para o pool 1, plano 50 e o imposto IRPJ.
Imagem 4 - Demonstração no CTPFM044 do LALUR/LACS - Parte A com os dados apurados para o IRPJ buscando as configurações do CTPFM087.
Imagem 5 - Demonstração no CTPFP031 de Geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com o parâmetro "IN_LST_ITEM_N600" configurado e com a validação para geração do registro N600.
Imagem 6 - Demonstração no CTPFP031 de Geração da Escrituração Contábil Fiscal - ECF com o "Tipo apuração lucro exploração = Proporção entre receita liquida", com as contas contábeis N605 configuradas e checkbox "Existência de lucro da exploração" selecionado. Imagem 7 - Demonstração do registro gerado do ECF, com os registro N500 com o numero 2 no código, com os registros N600, N605 e N650 com o código = 2. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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