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En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
  - Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
  - Cliente (C5_CLIENTE): C22789
  - Tienda (C5_LOJACLI): 01
  - Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
  - Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
  - Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
  - Flete (C5_FRETE): 100.00
  - Seguro (C5_SEGURO): 60.00
  - Gasto (C5_DESPESA): 40.00
- Ítems
  - Producto (C6_PRODUTO): 000001
  - Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
  - Prc Unitario (C6_PRCVEN): 2,000.00
  - Vlr Total (C6_VALOR): 2,000.00
  - Tipo Salida (C6_TES): 912
  - Código Fiscal (C6_CF): 563
  - Vlr Descuent (C6_VALDESC): 100.00
- En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
- Grabar el pedido de venta.
Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
4. Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
2. En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto de la autorretención especial a título de renta (RET).

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