Linha Microsiga Protheus

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Producto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887.PRWModelo de Totvs Recibo2128/05/2025
F887FIN.PRWEventos del Modelo de Totvs Recibo2228/05/2025
F887DIFCAM.PRWEventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo2128/05/2025
F887FINARG.PRWEventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina2128/05/2025
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData del Servicio de titulos financieros2128/05/2025
FINA998.APPAplicativo de Totvs Recibo2128/05/2025
País:Todos
Ticket:23433912
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26683

...

Totvs custom tabs box
tabsProcedimiento de utilización
idsProcedimiento de utilización
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaProcedimiento de utilización

  1. Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia.

  2. Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
  3. Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
  4. Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
  5. Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
  6. Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT),  en el menú  Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF) en moneda 2-Dólar, para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados. 
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
  8. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  9. Dar clic en Otras acciones | Tasa de Cambio, y colocar una tasa menor a la que se uso para la Factura de Venta (NF).
  10. Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.

  11. Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos.

  12. Agregue una Forma de Pago por que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos, con la tasa de la Factura.

  13. Confirme la generación del Recibo de Cobro.

  14. Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea NCC RA por lo que el sistema pregunta,
  15. //Existen diferencias en el recibo ¿Generar NCC Dif en cambio anticipo por $ ?
  16. Al confirmar se genera el documento de tipo NCC por diferencia de cambioRA.



DescripciónActualizaciones
Punto de entrada:F998MVPAR8
Nombre del programa fuente:F887FIN.PRW
Parámetros recibidos:

No aplica

Respuesta:
NombreTipoDescripción
nDoc N

Documento a Generar 

 1 - generá NCC por diferencia de cambio.
 2 - generá RA.



Bloco de código
titleEjemplo
linenumberstrue
collapsetrue
#Include 'Protheus.ch'  User Function F998MVPAR8()

//nDoc := 1 //genera NCC por diferencia de cambio
//nDoc := 2//genera RA
        

Return nDoc

...