| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Procedimiento de utilización |
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| Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia. - Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
- Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
- Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
- Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF), para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.
Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos. Agregue una Forma de Pago que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos. Confirme la generación del Recibo de Cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea RA por lo que el sistema pregunta, //Existen diferencias en el recibo ¿Generar anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo RA.
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