Como buena práctica aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.
En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco.
En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) generar una cuenta por cobrar para el cliente generado previamente.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.
Extraer y seleccionar el título generado anteriormente.
Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título.
En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble click y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar.
Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título.
Confirmar el guardado del recibo.
Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.
