Histórico da Página

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Impuesto (FB_CODIGO)	Descripción (FB_DESCR)	Fórmula Entrada (FB_FORMENT)	Fórmula Salida (FB_FORSAI)	% Alícuota (FB_ALIQ)	Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)	Clase Impuesto (FB_CLASSE)	Impuesto FE (FB_IMPSAT)
RET	Autorretención especial título renta	M100RETR	M460RETR	0.55	9	Retención	06

Tipos de Entrada y Salida

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En la ventana de configuración del Tipo de Entrada/Salida (TES), en la sección de "Impuestos Variables", deberá informar la autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:

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Secuencia (FC_SEQ)	Impuesto (FC_IMPOSTO)	Suma en Título (FC_INCDUPL)	Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA)	¿Suma Costo? (FC_CREDITA)	Incl. Impuesto (FC_INCIMP)	Calcula Sobre (FC_CALCULO)	Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO)	Integra EIC (FC_INTEIC)
01	RET	Indiferente	Indiferente	Indiferente		Ítem Factura	Sí	No

Informações
El tipo de Entrada/Salida entrada/salida (TES) puede contar con más impuestos configurados en la sección de Impuestos Variablesimpuestos variables.

Generación de Documentos

En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
  - Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
  - Cliente (C5_CLIENTE): C22789
  - Tienda (C5_LOJACLI): 01
  - Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
  - Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
  - Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
  - Flete (C5_FRETE): 100.00
  - Seguro (C5_SEGURO): 60.00
  - Gasto (C5_DESPESA): 40.00
- Ítems
  - Producto (C6_PRODUTO): 000001
  - Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
  - Prc Unitario (C6_PRCVEN): 2,000.00
  - Vlr Total (C6_VALOR): 2,000.00
  - Tipo Salida (C6_TES): 912
  - Código Fiscal (C6_CF): 563
  - Vlr Descuent (C6_VALDESC): 100.00
- En el menú Otras Acciones >> Planilla, verificar el cálculo de los impuestos.
- Grabar el pedido de venta.
Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
4. Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Visualizar el documento generado a partir del pedido de venta.
2. En la pestaña de Impuestos, confirmar el cálculo correcto de la autorretención especial a título de renta (RET).
Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento.
  - Cliente (F1_FORNECE).
  - Tienda (F1_LOJA).
  - Serie (F1_SERIE).
  - Número de Documento (F1_DOC).
- Informar los ítems del documento.
  - Producto (D1_COD).
  - Cantidad (D1_QUANT).
  - Valor Unitario (D1_VUNIT).
  - Valor Total (D1_TOTAL).
  - Tipo Entrada (D1_TES).
  - Descuento (D1_VALDESC).
- En la sección "Gastos" informar los campos:
  - Valor Gastos (F1_DESPESA).
  - Valor Flete (F1_FRETE).
  - Seguro (F1_SEGURO).
- En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta.
- Grabar el documento.

Informações

title	Ejemplo cálculo autorretención especial a título de renta (RET)

Alícuota: 0.55
Valores en documento:
- Valor Flete: 100.00
- Valor Seguro: 60.00
- Valor Gasto: 40.00
- Valor total productos: 2,000.00
- Descuento: 100.00
- Valor Bruto del documento: 2,100.00
Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55

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05. PANTALLA DE CÁLCULO

Pedido de Venta

Factura

Nota de crédito

Image Added

06. PARÁMETROS

MV_TPDPIND

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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 21

Nova versão 22

Chave