Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

F887FIN.PRW

Cobros Diversos

 
F887FINPER.PRWReglas de negocio para Perú 
 
FINA887PER.PRWCobros diversos para Perú 
 
País:Perú
Ticket:N/ANo aplica. (Pacote:015640)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26616

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual  
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
    1. Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
  6. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.

  7. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco.

  8. el módulo Facturación (SIGAFAT):

    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un cliente.

    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un banco. 

    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida(MATA080), incluir una TES de salida.
    5. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), capturar una factura de salida para el cliente, producto y la TES previamente configurada
    En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) generar una cuenta por cobrar para el cliente generado previamente
    1. .
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA887).
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.

    2. Extraer y seleccionar el título generado anteriormente.

    3. Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título.

    4. En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble clic y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar.

    5. Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título.

    6. Confirmar el guardado del recibo.

    7. Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.

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