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Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realice la siguiente configuración:

1. Configure el parámetro MV_FPADVPL igual a .T.. (Habilita la pantalla de Nuevo Recibo en MVC)

En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago, es importante que el campo Método de Pago del SAT sea informado con valor PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).

En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente normal de venta y un cliente para servicios financieros.

En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y salida, es importante que generen título financiero, también que realicen cálculo del impuesto IVA.

En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida, informe el cliente normal de venta, seleccione la condición de pago y TES de salida generados previamente.

En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor vinculado al cliente de servicios financieros.

En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada por un valor del 10% de la factura de venta, informe el proveedor vinculado al cliente de servicios financieros, seleccione la TES de entrada generada previamente.

En la rutina de Compensación Entre Carteras (FINA450) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por pagar) realice una compensación entre carteras seleccionando los títulos financieros generados previamente.

En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

Ingrese a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

1. Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

2. De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure el parámetro ¿Tipo de recibo? Igual a Factoraje, también informe Si en los parámetros ¿Imprimir? y ¿Generar CFDI?.

3. Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.

4. De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Incluir Otros Títulos, localice el título financiero que fue generado por la factura de salida generada previamente.

5. Seleccione el título financiero, verifique que aparezca mensaje de aviso referente a las indicaciones del proceso de recibo de factoraje, después de clic al botón Finalizar.

6. Seleccione la compensación que está relacionada al título financiero seleccionado, después de clic al botón Confirmar.

7. Confirme la pantalla para la generación del nodo Pago de la compensación en el CFDI de REP.

8. Agregue una forma de pago por el valor a cobrar del título financiero, después confirme el recibo de cobro.

9. Verifique que la impresión del recibo de cobro genere el nodo 17- Compensación con su valor correspondiente.

10. Verifique que el recibo de cobro se grabe satisfactoriamente.