Realizar un respaldo del repositorio (RPO).Como buena práctica aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un cliente.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un banco.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida(MATA080), incluir una TES de salida.
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), capturar una factura de salida para el cliente, producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA887).
Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.
Extraer y seleccionar el título generado anteriormente.
Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título.
En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble clic y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar.
Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título.
Confirmar el guardado del recibo.
Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.
