01. PARÂMETROS DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros Gerais APB - APB017TA

        Se o seu ambiente utiliza o Servidor RPW em sistema operacional Windows, é obrigatório informar o caminho (diretório) onde o CURL está instalado.

        O diretório CURL deve ser configurado exclusivamente quando a funcionalidade de Pagamento Online for utilizada na Central de Pagamentos.

Instalação CURL

        A aplicação utiliza o CURL para realizar as requisições HTTP/HTTPS com o banco, e essas requisições exigem autenticação via certificados digitais.

       No sistema operacional Windows, a versão padrão do CURL não vem com suporte à LibreSSL, uma biblioteca utilizada para tratamento dos certificados requeridos pelo banco.

       Para baixar o CURL para Windows acesse o site oficial: https://curl.se/windows/. Após a instalação, abra o Prompt de Comando (cmd) e execute:

curl --version

        A saída deve conter algo semelhante a:

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02. Usuário Pagamento Online:

A tela "Usuário Pagamento Online" permite configurar quais usuários estarão autorizados a realizar pagamentos online via PIX. Nela, define-se quais portadores bancários e quais espécies de títulos cada usuário poderá utilizar para realizar pagamentos, por estabelecimento. A tela é alimentada com os usuários financeiros cadastrados no programa bas_usuar_financ_estab_apb, ou seja, aqueles que possuem permissão para efetuar pagamentos.

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Ao clicar no botão “Permissão”, será aberta uma nova tela onde é possível:

Selecionar quais portadores bancários o usuário poderá utilizar:
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Importante: Os portadores bancários selecionados nesta tela indicam quais portadores estarão disponíveis para o usuário escolher no momento de realizar o pagamento online. Ou seja, eles representam os portadores que poderão ser utilizados para efetuar o pagamento, e não necessariamente correspondem aos portadores usados como filtros para seleção de títulos na tela de pagamento.

Ao realizar um pagamento online, o usuário deverá escolher dentre os portadores previamente autorizados nesta configuração qual portador utilizar para aquela operação.

Definir as espécies de títulos que ele poderá pagar:

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Outras Ações / Ações relacionadas

03. Tela de Cadastro de Segurança Online

Esta tela tem como finalidade cadastrar os dados necessários para realizar a conexão segura com o banco, utilizados nos processos de pagamento online. 

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Pelo botão "Adicionar Conexão" permite a inclusão de um novo cadastro contendo:

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Principais Campos e Parâmetros

Após a inclusão dos dados ClientID e SecretID, não será possível visualizá-los  por questões de segurança.
Caso seja necessário alterar o ClientID ou o SecretID:

• O usuário deverá informar os dados novamente do zero, substituindo os anteriores.

• Não é possível visualizar ou copiar os valores já salvos.

• Ao abrir a tela para editar uma conexão existente, os campos estarão sempre em branco.

Para o banco Santander, a integração com a API de Pagamentos Online do Banco Santander requer a utilização de certificados digitais do tipo cliente para autenticação mTLS (mutual TLS). Esse tipo de autenticação garante uma conexão segura e autenticada entre a aplicação cliente (sua aplicação) e os servidores do banco.

Como extrair a chave privada e o certificado público de um arquivo .pfx para utilização nas requisições com a API de pagamentos do Banco Santander.

Extração de Certificados

• OpenSSL instalado no sistema (Linux/macOS ou Windows com Git Bash, WSL ou similar).

• Arquivo .pfx fornecido pela autoridade certificadora ou gerado previamente.

• Senha do certificado .pfx

1. Comando para converter o .pfx para a chave privada (formato KEY). Será solicitada a senha do .pfx.

    openssl pkcs12 -in certificado.pfx -nocerts -nodes -out chave_privada.key

• -nocerts: ignora o certificado, extrai apenas a chave privada.

• -nodes: extrai a chave sem criptografia (sem senha), o que normalmente é necessário para uso em integrações automáticas com APIs.

2. Comando para extrair o certificado público (.pem)

    openssl pkcs12 -in certificado.pfx -clcerts -nokeys -out certificado_publico.pem

• -clcerts: ignora a cadeia de certificados (CA), mantendo só o certificado principal.

• -nokeys: ignora a chave privada, extrai apenas o certificado.

04. Banco (Financeiro)

Nessa tela, é necessário configurar a transação online para o banco financeiro. 

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Acessando a Transação Online

Para configurar os dados de integração da transação online de pagamento, deve-se:

1. Selecionar o banco desejado.

2. Clicar nos três pontos à esquerda do banco.

3. Escolher a opção Transação Online.

Cadastro de Transação Online

Ao acessar a tela de Transação Online, será possível configurar os parâmetros específicos para que o pagamento online funcione corretamente.

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Principais Campos e Parâmetros

OBESERVAÇÂO:

• Campo Servidor RPW
  Não é necessário configurar este campo para o processo de Pagamento Online. Essa informação será definida posteriormente no Monitor Pagamentos Online, onde o servidor de execução da rotina será devidamente vinculado.
• Campo Código Conexão Online
  Informe o mesmo código de conexão que foi cadastrado previamente na tela de Segurança Online (conforme descrito no item 3 da documentação). Esse código contém os dados necessários para autenticação com o banco, como certificados, client ID e client secret.

• URL Token
  Deve ser informada a URL fornecida pelo banco para obtenção do token de autenticação.
  Exemplo: https://trust-open.api.santander.com.br/oauth/token

• URL Path
  Corresponde ao endpoint principal da API responsável pela execução da transação.
  Exemplo: https://trust-open.api.santander.com.br/management_payments_partners/v1
  
  

05. Pagar Online

A tela Pagar Online permite a seleção e envio de títulos para pagamento diretamente ao banco por meio da integração com a API bancária. Esta funcionalidade faz parte da Central de Pagamentos e tem como objetivo eliminar a necessidade de exportação de borderôs ou arquivos de remessa, agilizando.

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Campos e Funcionalidades:

• Data de Pagamento
  Data em que o pagamento será efetivado no banco. A data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. 

• Portador
  Informe o portador correspondente ao banco que irá receber a ordem de pagamento. Somente portadores  cadastrados na tela de Usuários Pagamamentos Online serão mostrados.

• Borderô
  Mostra o borderô em que os títulos serão agrupados. Caso ainda não exista, será apresentado com status "Em Digitação".

• Botão “Parâmetros”
  O botão Parâmetros permite ao usuário permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.  
  Os campos habilitados estão configurados nas Configurações do usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade.
  
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  Campo	Descrição
  Assume Forma de Pagamento do Título	Se a opção Assume Forma de Pagamento do Título estiver marcada, o sistema irá utilizar a forma cadastrada no título, ignorando o campo manual
  Forma de Pagamento	Permite selecionar como os títulos serão pagos (ex: PIX Transferência ou Pix QR Code).
  Assume chave Pix Preferencial	Quando informada forma de pagamento de PIX transferência os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial.
  Pix sem chave	Possibilita o pagamento de título através de PIX informando os dados bancários.
  Assume Data de Vencimento	Define automaticamente a data de vencimento do título como a data de pagamento.
  Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático	Garante que os tributos sejam vinculados automaticamente no pagamento.
  Liquida no Estabelecimento do Título	Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.
  Estabelecimento	Estabelecimento que será gerado o borderô.
  Moeda	Este campo sempre será preenchido com a moeda REAL,  pois o meio de pagamento utilizado nesta rotina é o PIX. O campo estará desabilitado para edição pelo usuário.
  Histórico Padrão	Selecionar um histórico padrão
  Juros	O campo "Juros" virá sempre com o conteúdo inicial igual "Paga Juros", podendo selecionar entre as outras opções "Não pagar Juros" e "Assume Fornecedor".
  Servidor RPW	Este campo define o servidor responsável pela execução da rotina de pagamento em segundo plano (background). Quando o usuário clica em “Pagar Online”, o processo não é executado imediatamente em tempo real na interface. Em vez disso, a solicitação é enviada para o servidor RPW, que processa o pagamento dos títulos em background. Isso permite que o usuário continue utilizando o sistema normalmente sem necessidade de aguardar a conclusão do pagamento. O acompanhamento do andamento dos pagamentos deve ser feito através da tela "Monitor de Pagamentos Online", que exibe o status de cada título processado.

  
  

  Outras Ações / Ações relacionadas

  Ação	Descrição
  Cancela	Fecha a janela sem aplicar as alterações
  Aplicar	Salva as configurações para uso no pagamento atual para o usuário corrente

  
  
  

• Filtrar
  A funcionalidade de Filtrar permite ao usuário selecionar quais títulos deseja exibir na tela para posterior pagamento online.
  Os títulos filtrados pela seleção serão mostrados na aba “Disponíveis”.
  
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  Abaixo estão os campos disponíveis:

  Campo	Descrição
  Data de Previsão / Desconto	Escolha entre filtrar pela data de previsão de pagamento ou pela data de desconto.
  Estabelecimento	Permite selecionar um ou mais estabelecimentos emissores dos títulos.
  Data de Vencimento	Defina intervalos para filtrar os títulos que deseja listar
  Série	Informe uma faixa de séries
  Título	Informe uma faixa de títulos
  Portador	Permite selecionar um ou mais portadores
  Forma de Pagamento	Permite selecionar um ou mais formas de pagamento
  Tipo de Documento	Escolha entre Títulos, Antecipações/PEF, ou Ambos.
  Fornecedor / Matriz	Opção para buscar títulos por fornecedor específico ou pela matriz.
  Data de Transação	Defina intervalos para filtrar os títulos que deseja listar
  Data de Emissão	Defina intervalos para filtrar os títulos que deseja listar
  Espécie	Permite selecionar uma ou mais espécies
  Título	Informe intervalos de títulos
  Moeda	Permite selecionar uma ou mais moedas
  Valor de Saldo	Defina um intervalo de valores a considerar
  Situação	Filtrar entre títulos Já Liberados, Não Liberados, ou Ambos.

  
  

  Outras Ações / Ações relacionadas

  Ação	Descrição
  Filtrar	Aplica os critérios definidos e carrega os títulos encontrados.
  Limpar	Redefine todos os campos para o estado inicial.

  
  

  IMPORTANTE!

  Use esse filtro para limitar os dados carregados na tela, otimizando o desempenho da operação e facilitando a seleção de títulos

  
  
  

  
  

  
  
  

• Aba “Disponíveis” 
  Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados para pagamento.
  
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  Outras Ações / Ações relacionadas
  

  Ação	Descrição
  Adicionar	Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão exibidos na Aba "Selecionados". Depois de clicar no botão "Adicionar" Os títulos incluídos não serão mais apresentados como Disponíveis. Após a adição, os valores do (Big Numbers) da tela serão totalizados e agrupados conforme os critérios definidos nos filtros. É possível realizar múltiplas adições em sequência, inclusive alterando filtros e buscando novos títulos sem perder os que já foram previamente adicionados.
  Gerenciar Colunas	Permite personalizar quais colunas serão exibidas na Grid.
  Pesquisar	Permite realizar buscas específicas dentro da Grid "Disponíveis"

  
  

  Nota!

   Somente os títulos adicionados  e relacionados da aba "Selecionados" serão considerados no momento de clicar em “Pagar Online”.

  
  

  
  
  

• Aba "Selecionados"
  Exibe os títulos já adicionados ao borderô para envio ao banco.
  
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  Outras Ações / Ações relacionadas
  

  Ação	Descrição
  Eliminar Marcados	Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez.
  Editar Marcados	Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez.
  Acões IndividuaisImage Added	Editar - Ao clicar nesse botão exibirá a tela "Editar Item de Pagamento". Nessa tela será possível realizar a edição do título marcado. Eliminar - Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com o título selecionado e se informado "Sim" será eliminado esse títulos do lote de Borderô.  Adicionar Mensagem -  Ao clicar nesse botão exibirá uma tela para Inclusão de uma mensagem complementar que será enviada ao recebedor junto com o pagamento. Image Added
  Pesquisar	Permite realizar buscas específicas dentro da Grid "Disponíveis"

  
  

  
  Tela "Editar Item de Pagamento" 
  

  Possibilita realizar a edição de Borderôs podendo ser alterado o valor de pagamento, juros, multas, descontos, abatimentos, vinculação de impostos no pagamento, antecipações, entre outros. Na Grid de Selecionados existe um botão para Editar, ao clicar abrirá uma nova tela, selecionando um único item. Será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da Grid e selecionando o botão Editar Marcados.

  Nessa tela de edição de itens de Borderô serão apresentados os valores na Moeda de Pagamento e também ao lado na Moeda do Documento.

  
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• Resumo de Valores (Big Numbers)

  Na parte superior da tela, são exibidos os Big Numbers, que funcionam como indicadores visuais rápidos para acompanhar o andamento da operação respeitando sempre o filtro aplicado:

  • A Adicionar: Total em valor dos títulos disponíveis para pagamento, que ainda não foram adicionados à seleção.

  • Total Selecionado: Valor total dos títulos que já foram selecionados e que serão enviados na transação online (Aba Selecionados).

  • Títulos Selecionados: Quantidade total de títulos adicionados na operação atual (Aba Selecionados).
    
    

• Botão “Pagar Online”
  Após selecionar os títulos e definir os parâmetros, clique neste botão para realizar o envio da transação ao banco, o sistema realiza as validações necessárias e, em seguida, redireciona automaticamente o usuário para a tela "Monitor Pagamentos Online", onde será possível acompanhar em tempo real o status de envio e retorno dos pagamentos processados.

• 
  

• IMPORTANTE!

  Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

• 06. TABELAS UTILIZADAS

Incluir Borderô

Visão Geral

Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar. 
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.

Índice Geral

01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)

...

Objetivo da tela:

...

Informar os dados desse lote de borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Voltar

...

Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral.

...

Selecionar Títulos

...

Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Borderô, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô. 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Estabelecimento

...

Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. 

...

Portador

...

Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação.

...

Número do Borderô

...

...

Data de Transação

...

Moeda

...

...

Escritural

...

GPS sem código de barras

...

...

DARF sem código de barras

...

...

Liquida no Estabelecimento do Titulo

...

Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)

...

Objetivo da tela:

...

Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

...

Enviar para Banco

...

...

...

Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)

Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô.

...

Objetivo da tela:

...

Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

...

Ação:

...

Descrição:

...

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Estabelecimento

...

Estabelecimento referente ao lote de pagamento do Borderô.

...

Portador

...

Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação.

...

Moeda que deve ser utilizada no borderô de Pagamento para liquidação.

...

...

...

Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

...

...

Visão Geral

Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Disponíveis. 
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.

...

Visão Geral

Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados. 
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.

...

Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)

...

Objetivo da tela:

...

Exibir os valores dos Itens  "A Adicionar" e os já "Adicionados" (Total Selecionado) do Lote Borderô. Os valores são carregados automaticamente ao selecionar itens por meio do Filtro de Seleção de Itens.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

A Adicionar

...

O valor exibido é gerado automaticamente quando for marcado um ou mais itens (neste caso é realizado uma somatória dos Títulos Marcados) na Aba Disponíveis. Depois de clicar no botão "Adicionar" esse campo é automaticamente zerado e esse valor é exibido no campo "Total Selecionado".

...

Total Selecionado

...

O valor exibido é gerado automaticamente depois de clicar em "Adicionar" e possuir um ou mais itens marcados na Aba Disponíveis. Depois de clicar neste botão o campo "A Adicionar" fica zerado e o valor total é exibido neste campo "Total Selecionado".

03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)

Visão Geral

• Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro. 
• As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
• Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
• Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
• CB - Sem código de barras;
• IB - Sem informações bancárias;
• AP - Antecipação Pendente;
• LP - Liberados para pagamento;
• IP - Imposto pendente.

...

Objetivo da tela:

...

Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados ao Lote de Borderô para liquidação. 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

...

Ação:

...

Descrição:

...

...

Parâmetros

...

...

...

Visão Geral

Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados. 
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.

Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)

Visão Geral

Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil.

As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão:  Data de Previsão de Pagamento ou  Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação

Outras Ações/Ações Relacionadas:  

...

Ação:

...

Descrição:

...

...

Filtrar

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Data de Previsão de Pagamento/Desconto

...

...

Permitir a seleção de títulos pelo código de fornecedor/matriz. 

...

...

...

Permitir a seleção de títulos por tipo de documento: "Título", "Antecipação/PEF" ou "Ambos".

...

...

GRID Disponíveis (Referente a Aba Disponíveis)

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

...

Ação:

...

Descrição:

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Situação

...

...

Cotação para a moeda selecionada.

...

...

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Expandir

...

...

Exportar para Excel

...

...

04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)

Visão Geral

• Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
• No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
• No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
• Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
• Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

...

Ação:

...

Descrição:

...

Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez.

...

Editar Marcados

...

Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez.

...

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Situação

...

...

Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA).

...

...

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Expandir

...

...

Exportar para Excel

...

...

05. CONTEÚDOS RELACIONADOS

...