Histórico da Página
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Pedido de Venta
Factura
Nota de crédito
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07. CAMPOS
Para el correcto funcionamiento, cuando se utilizan los campos de Gasto, Flete y seguro, se deberá confirmar que los siguientes campos estén configurados como "usados":
- D1_VALFRE / D2_VALFRE
- D1_DESPESA / D2_DESPESA
- D1_SEGURO / D2_SEGURO
07. PARÁMETROS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Cuando el parámetro MV_TPDPIND está configurado con el valor 1, el descuento informado en el campo Indemnizac (C5_DESCONT) se distribuye proporcionalmente entre todos los ítems del pedido, sin importar si la TES asociada genera título financiero o no. El mismo comportamiento se mantiene al generar la factura a partir del remito. En cambio, si el parámetro MV_TPDPIND está configurado con el valor 2, el descuento solo se aplica a los ítems cuya TES genera título financiero (F4_DUPLIC = "S"). Si todos los ítems del pedido tienen TES que no generan título financiero, el descuento no se aplica. |
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08. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SFB - Impuestos Variables
- SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
- SF2 - Documento de Salida
- SD2 - Ítems de la Fact. de Salida
- SF3 - Libros Fiscales
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