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    • Facturas de salida.
    • Notas de débito cliente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Nota

Para el correcto funcionamiento de los valores referente a Gasto, Flete y Seguro, se deberá confirmar que los siguientes campos estén configurados como "usados":

    • D2_VALFRE
    • D2_DESPESA
    • D2_SEGURO



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En la rutina Clientes - (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  • En la rutina Impuestos Variables - MATA995 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración del nuevo impuesto para el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:


Autorretención Especial Título Renta
ImpuestoFórmula EntradaFórmula Salida% AlícuotaCpo del L.F.Clase ImpuestoImpuesto FE 
RETM100RETRM460RETR0.559Retención06


  • En la rutina Tipos de Entrada y Salida - MATA080 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de una TES de entrada con el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:


Adm. /Fin./Custo / Impuestos
CódigoTipo del TESGen TítuloAct. StockPoder 3osCod. FiscalTxt. Estand.
912EntradaSíNoNo563Autorretención especial título renta
Impuestos Variables
SecuenciaImpuestoSuma en TtlSuma Tot Fac¿Suma costo?Calc. SobreCalc. S/Neto
01RETIndiferenteIndiferenteIndiferenteÍtem FacturaSí
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
    1. Informar los datos del encabezado del documento.
      1. Cliente.
      2. Tienda.
      3. Serie.
      4. Número de Documento.
    2. Informar los ítems del documento.
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor Unitario.
      4. Valor Total.
      5. Tipo Entrada.
      6. Descuento.
    3. En la sección "Gastos" informar los campos:
      1. Valor Gastos.
      2. Valor Flete.
      3. Seguro.
    4. En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta.
    5. Grabar el documento.


Informações
titleEjemplo:
  • Alícuota: 0.55
  • Valores en documento:
    • Valor Flete: 100.00
    • Valor Seguro: 60.00
    • Valor Gasto: 40.00
    • Valor total productos: 2,000.00
    • Descuento: 100.00
    • Valor Bruto del documento: 2,100.00
  • Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
  • Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
  • Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
  • Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55

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