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| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | refresh |
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| label | Atualizar |
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| No botão Atualizar será feita a consulta e atualização da GRID de acordo com os filtros informados na tela. |
| Card |
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| id | rpwServer |
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| label | Servidor RPW |
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| Por meio deste botão, é possível definir o servidor RPW responsável pelo processamento do envio ao banco. Ao selecionar o botão de zoom, será exibida uma tela com todos os servidores disponíveis para processamento, sendo necessário selecionar um deles.. 
| Informações |
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| Uma vez informado, o servidor será gravado no perfil do usuário, e não será necessário preenchê-lo novamente em acessos futuros. |
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| Card |
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| id | quickSearch |
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| label | Busca Rápida |
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| Este campo permite realizar uma busca rápida com base na data do pagamento online efetuado. Ao preenchê-lo, a grid será atualizada automaticamente com os resultados correspondentes. 
| Informações |
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| Este campo deve ser informado no formato dia/mês/ano (DD/MM/AAAA). |
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| Card |
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| id | advSearch |
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| label | Busca Avançada |
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| A opção Busca Avançada abrirá uma nova tela que permitirá a busca de dados mais específicos na grid, por meio de diversos campos de filtro. 
Abaixo é detalhado os Campos de Filtro para Busca Avançada e suas regras: Campo | Descrição |
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| Estabelecimento | Podem ser informados, a partir de uma lista, todos os estabelecimentos que o usuário possui permissão. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todos os estabelecimentos na consulta. | | Portador | Podem ser informados, a partir de uma lista, os portadores cujo campo Pagamento Online, no programa UFN013aa - Portador Banco, esteja como Sim, além de estar definido para o módulo = APB e Finalidade = Corrente. Além disso, é necessário que o usuário possua permissão para o portador no programa Usuário Pagamento Online. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todos os portadores na consulta que atendam esta definição. | | Espécie | Podem ser informados, a partir de uma lista, todas as espécies que o usuário possui permissão, definidas no cadastro Usuário Pagamento Online e que estão cadastradas no programa APB020aa - Manutenção Espécies de Documento Financeiro. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todas as espécies na consulta. | | Fornecedor | Podem ser informados, a partir de uma lista, todos os fornecedores cadastrados no programa UFN003aa - Fornecedores Financeiro. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todas as espécies na consulta. | | Série Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, a série do título para pesquisa. | | Título Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, o número do título para pesquisa. | | Borderô Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, o número do borderô para pesquisa. | | Data de Pagamento Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, a Data do Pagamento Online. | | Situação Pagamento | Podem ser informados, através de uma lista a situação do pagamento online, podendo ser: Aguardando - Status que é necessário o envio novamente ao banco, para atualizar as informações de pagamento. Em Pagamento - Título em pagamento pelo banco. Erro - Título inconsistente, devendo verificar o erro retornado, ou pelo banco, ou pelo sistema, corrigí-lo e realizar o Reenvio. Estornado - Título que foi estornado, através do programa de Pagamentos. Pago - Título com pagamento efetivado. Pendente - Título pendente de processamento pelo banco/Datasul Reaberto - Título que foi reaberto, através do programa de Pagamentos. |
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2. Dados Consolidados
É apresentado resumo consolidado, em termos de quantidade e valores, das situações identificadas nos itens exibidos na grade.
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Esse painel permite uma visão rápida do status geral dos pagamentos, indicando, por exemplo, quanto já foi efetivamente pago, quais títulos estão com erro, ou ainda a quantidade de títulos em cada situação apresentada na grid.
As situações consolidadas são:
Pendente: Total de títulos que estão em processamento, seja pelo banco ou pelo sistema Datasul.
Pagamento: Total de títulos atualmente em fase de pagamento pelo banco.
Pago: Total de títulos que já foram efetivamente pagos.
Erro: Total de títulos com inconsistências. É necessário verificar o erro retornado — seja pelo banco ou pelo sistema —, corrigi-lo e reenviar o pagamento.
Reaberto: Total de títulos que foram reabertos e estão disponíveis para nova tentativa de envio.
Aguardando: Total de títulos que aguardam reenvio ao banco, para atualização das informações de pagamento.
3. Ações Individuais
5. Ações Multiplas
