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Este documento visa apresentar a rotina de "PIS/COFINS- Demais Documentos Operações", que se refere ao Registro F100 na Fonte da EFD Contribuições.
Neste Registro devem ser informados pela pessoa jurídica os valores da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando não houve até o momento a emissão de documento..
02. TELA SISTEMA
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > "Demais Documentos/Operações" , conforme imagem a seguir
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Essa aba apresenta os valores monetários e alíquotas que impactam os cálculos de PIS e COFINS.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código da Situação Tributária (PIS e COFINS) | Dropdowns para seleção do CST (Código da Situação Tributária) correspondente a cada tributo. |
| Campos de Cálculo | a) Crédito sobre o Valor Integral / Valor da Contribuição
b) Crédito sobre Valor Proporcional
c) Valor calculado conforme regra de cálculo
|
| Natureza da Receita (Registros M410/M810) | Campo utilizado para SPED Fiscal (EFD-Contribuições) para especificar a natureza da receita. |
c. Guia Contabilização
Essa aba permite vincular as contas contábeis envolvidas na operação.
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