Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINXFUMI	Funciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional	18/06/2025

País:

Mercado Internacional

Ticket:

No aplica

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-26773

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita retirar el uso del parámetro MV_PILOTO1 de las rutinas de la FINA080 y FINA086, así como retirar la documentación del parámetro e informar, en todos los documentos técnicos donde se referencia dicho parámetro, que su uso está descontinuado.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional (FINXFUMI) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada de validar si se está ejecutando desde un país de MI con uso de FINA080 (FA080MI) se elimina la consulta al parámetro MV_PILOTO1.
Se eliminó el Documento Técnico del Parámetro MV_PILOTO1.
Se agregó cintillo "Importante" a los siguientes Documentos Técnicos, informando que el parámetro MV_PILOTO1 fue descontinuado:
- DMINA-25877 DT Funcionalidad de la rutina Baja de Cuentas por Pagar en Mercado Internacional (FINA080)
- DMINA-26047 DT Baja de Cuentas por Pagar manual en Mercado Internacional (FINA080)
Se retiró la referencia al DT del parámetro MV_PILOTO1 del Documento DMINA-26117 DT Ajustes de la rutina FINA080 para baja de Pago Anticipado ARG.
Se agregó cintillo "Importante" a los siguientes Documentos Técnicos, informando que la rutina Anular Órdenes de Pago (FINA086) será descontinuada y reemplazada por la rutina Baja de Cuentas por Pagar (FINA080):

Nota
Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.

Totvs custom tabs box

tabs	Condiciones previas,Procedimiento de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26773.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En caso de no contar con la rutina Bajas de Cuentas por Pagar en el menú, desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar lo siguiente:
- En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de entrada (TES).
- En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de entrada (NF).
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
  - Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
  - Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
    - Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la Factura (NF).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado

En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
- En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos, registrar el Banco, y grabar el movimiento.
- Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
  - Pago de la Factura de Entrada.
  - Baja del título.

Anulación de Baja

En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
- En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
- En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
- Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja: