Histórico da Página

A ação Editar permite acessar a rotina Editar Item de Pagamento, utilizada para ajustar as informações do título.

Essa opção estará habilitada somente quando a situação do pagamento for "Erro".

A edição é necessária para corrigir inconsistências identificadas por meio da ação Erros da grid, possibilitando o ajuste dos dados e o reenvio do pagamento ao banco.

A ação Eliminar permite excluir um pagamento da grid.

Essa opção estará disponível apenas quando a situação do pagamento for "Erro".

Ao selecionar essa ação, será exibida uma tela de confirmação da eliminação.

Após a confirmação, o sistema apresentará uma tela de retorno, indicando se o pagamento foi eliminado com sucesso ou não eliminado, nos casos em que houver alguma inconsistência que impeça a exclusão.

A ação Reenviar Pagamento permite realizar um novo envio do pagamento ao banco.

Essa opção estará disponível somente quando a situação do pagamento for "Erro" ou "Reaberto".

Ao selecionar essa ação, será exibida uma tela de confirmação. 

Após a confirmação, o envio será encaminhado ao servidor RPW configurado, indicando o Número do Pedido de Execução, que realizará o processamento da solicitação.

Os pedidos de execução podem ser consultados através da rotina Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor).

Ao final do processamento, o sistema atualizará a situação do título conforme o retorno obtido.

A ação Histórico permite consultar todas as movimentações relacionadas ao pagamento.

Ela estará habilitada somente quando houver mais de um envio do pagamento ao banco.

Ao selecionar essa opção, será aberta uma nova tela com a visualização detalhada dos lançamentos históricos vinculados ao título.

A ação Editar Chave Pix permite alterar pontualmente a chave Pix de um título quando for identificada alguma inconsistência.
Essa inconsistência pode ocorrer, por exemplo, quando a chave Pix não foi informada ou foi considerada inválida pelo banco.

A ocorrência do erro será destacada na coluna "Erros" da grade.

Essa opção estará disponível somente quando a situação do pagamento for "Erro" ou "Reaberto".

Para realizar a alteração, a nova chave Pix deverá estar previamente cadastrada no fornecedor, já que será necessário informar tanto a chave quanto o tipo correspondente.
Caso a chave ainda não esteja cadastrada, será possível inseri-la diretamente por meio desta ação.

Assim que a chave Pix for ajustada, o título precisa ser reenviado ao banco. A situação será atualizada automaticamente conforme o retorno recebido.

A ação múltipla Reenviar Pagamento permite reenviar diversos títulos para o banco em um único processo.

Ao confirmar a ação, será exibida uma tela de confirmação.

Após a confirmação, o envio será encaminhado ao servidor RPW configurado, com a geração de um Número de Pedido de Execução, que será responsável pelo processamento.

Ao final, o sistema atualizará automaticamente a situação de todos os títulos reenviados conforme o retorno do banco.

Image Modified

Quando um pagamento é enviado ou reenviado ao banco, há um prazo para que o banco retorne com o status atualizado do título. Caso esse retorno não ocorra dentro do tempo esperado, o sistema mantém o título com a situação "Aguardando" e no Pagamento (visualizado através da expansão), o campo Status do Banco permanece como "PENDING_VALIDATION".

Nessas situações, é necessário solicitar manualmente uma nova atualização ao banco para obter a situação atualizada do pagamento.

Para isso, deve-se utilizar a ação "Aguardando". Ao selecionar os títulos com a situação "Aguardando" e acionar essa opção, o sistema enviará um lote de títulos ao servidor RPW, que, por sua vez, fará a comunicação com o banco.
O objetivo é solicitar o status atualizado de cada título para que a situação seja corretamente refletida no sistema.

Após a seleção válida da ação, o envio será encaminhado ao servidor RPW configurado, com a geração de um Número de Pedido de Execução, que será responsável pelo processamento.

Ao final, o sistema atualizará automaticamente a situação de todos os títulos reenviados conforme o retorno do banco.

A ação múltipla Eliminar permite excluir, de forma simultânea, diversos títulos que estejam com a situação "Erro".

Essa opção estará disponível apenas quando a situação do pagamento for "Erro".

Ao selecionar essa ação, será exibida uma tela de confirmação da eliminação dos títulos selecionados.

Após a confirmação, o sistema apresentará uma tela de retorno, informando se os pagamentos foram eliminados com sucesso ou não eliminados, nos casos em que houver alguma inconsistência que impeça a exclusão.