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Abaixo estão listadas as principais funcionalidades da rotina:
| Índice |
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| maxLevel | 2 |
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| minLevel | 2 |
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| exclude | Importante |
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| style | none |
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Abaixo é detalhado os campos da tabela e expansão:
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Campo | Descrição |
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| Estab | Código do estabelecimento do título. | | Título | Chave concatenada do título, separado por | (pipe). Na chave é informado: Código do Fornecedor|Espécie do Título|Série do Título|Código do Título|Parcela | | Situação | Este campo indica a situação do pagamento do titulo. Pode ser: Erro: Situação apresentada quando ocorre alguma inconsistência no envio/reenvio do título ao banco pelo produto ou no retorno do banco. Esta situação apresenta um ícone na coluna de Erros, que será demonstrado todas as inconsistências neste registro. Após a correção do erro no monitor, será necessário o reenvio ao banco para processar novamente o pagamento. Pendente: Situação apresentada enquanto o título está em processamento no sistema Datasul e ainda não foi enviado ao banco para pagamento. Reaberto: Esta situação acontece quando no borderô, através da rotina de Pagamentos, houve a reabertura do título ou do borderô, através da opção Estornar. Nesta situação, após realizar os possíveis ajustes do título, através da ação Editar o Editar Chave Pix, será possível realizar o Reenvio do Pagamento. Pagamento: Esta situação ocorre após a situação Pendente, ou seja, o título já foi recepcionado pelo banco e o sistema aguarda o retorno para atualização do pagamento. Pago: Título liquidado no banco e no sistema. Aguardando: Quando um pagamento é enviado ou reenviado ao banco, há um prazo para que o banco retorne com o status atualizado do título. Caso esse retorno não ocorra dentro do tempo esperado, o sistema mantém o título com a situação "Aguardando" e no Pagamento (visualizado através da expansão), o campo Status do Banco permanece como "PENDING_VALIDATION". Nessas situações, é necessário solicitar manualmente uma nova atualização ao banco para obter a situação atualizada do pagamento. Estornado: Esta situação acontece quando no borderô, através da rotina de Pagamentos, houve o Estorno, Total(Borderô) ou Parcial (Título), através da opção Estornar. Nesta situação, não há nenhuma ação a ser feita no monitor. O título ficará nesta situação. | | Valor Pagto | Valor líquido do Pagamento. Neste valor são considerdos juros, abatimentos, multas, descontos referente ao pagamento que será enviado ao banco. | | Valor Transação | Valor bruto do título. | | Erros | O valor desta coluna, que corresponde a um ícone de exclamação, será apresentado somente quando a situação do títulos estiver como "Erro". Ao ser selecionado, abrirá uma janela, detalhando o erro ocorrido na tentativa de pagamento do título. | | Data de Pagamento | Data de pagamento do título, que foi informado na geração do borderô, através da rotina de Pagar Online. | | Favorecido | Código e descrição do Favorecido (Fornecedor) do pagamento. | | Portador | Portador do pagamento, que foi informado na geração do borderô, através da rotina de Pagar Online. |
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| Expandir |
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Campo | Descrição |
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| Borderô | Número do borderô que foi incluído o pagamento do título. | | Sequência | Sequência do título no borderô. | | QR Code | Código QR Code que foi efetivado o pagamento, nas situações onde a Forma de Pagamento permite. | | Identificação Pagamento Bancário | Chave de pagamento enviada pelo banco. | | Status do Banco | Situação do Pagamento, enviado pelo banco. | | Tipo Conta | Tipo da Conta do favorecido que foi efetuado o pagamento. | | Tipo Chave PIX | Tipo da Chave PIX que foi enviado. | | Chave PIX | Chave Pix do pagamento. | | Agência/Conta Corrente/Dígito | Informações da conta do Favorecido | | Mensagem | Mensagem enviada ao favorecido, informado na rotina de Pagar Online. | | Usuário | Último usuário que movimentou o pagamento | | Data | Data da última movimentação | | Hora | Hora da última movimentação | | Pedido de Execução | Número do Pedido de execução que foi enviado ao servidor RPW. | | Arquivo Enviado / Recebido | Último arquivo, no formato JSon, que foi enviado ao banco pelo sistema e recebido do banco. Será aberta uma nova janela, para visualizar o arquivo, além de pode realizar o download do mesmo. |
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04. Ações Individuais da Grid
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