Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreRutinaFecha
FINA887.PRWCobros Diversos2830/06/2025
País:Todos
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27090

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  • Se ha ajustado el comportamiento del campo "CHECK". A partir de esta corrección, al hacer doble clic sobre este campo, se ejecuta una función que bloquea o desbloquea el Título seleccionado, impidiendo que el mismo pueda ser utilizado simultáneamente en más de una sesión, evitando la selección concurrente del mismo Título, este mismo comportamiento se obtiene si se da clic en la opción "Otras opciones"→ "Seleccionar Todos".


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27090.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro Recibos en MVC(MV_RECMVC).
  5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos  (MATA070), configurar un Banco (SA6).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1), para las Facturas de Venta (NF).
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Salida (SF4).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4).
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Facturas de Venta (NF) con los datos registrados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ingresar a Protheus con un usuario X.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

  • Ingresar a la opción de Nuevo recibo.
  • Llenar los campos del encabezado obligatorios y necesarios para localizar el título generado anteriormente.
  • Dar clic en la opción "Extraer Títulos".
  • Dar doble clic en el título generado anteriormente (EN ESTE MOMENTO SE EJECUTA LA FUNCIÓN BLOQUEANDO EL TÍTULO PARA NO PODER SER UTILIZADO POR OTRAS SESIONES).
  • No cerrar la sesión y continuar con el flujo descrito abajo.

Ingresar a Protheus de nuevo pero con un usuario diferente al de la primera sesión.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

  • Ingresar a la opción de Nuevo recibo.
  • Llenar los campos del encabezado igual al de la sesión anterior.
  • Dar clic en la opción "Extraer Títulos".
  • Verificar que aparezca el mismo título.
  • Dar doble clic en el título y verificar que se muestre el siguiente mensaje "No es posible seleccionar el título debido a que está siendo usado en otra sesión.".

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