...
| Expandir |
|---|
|
Movimento Diário - Obrigatório COLUNAS | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQMOVIMENTO | SIM |
| INTEGER | N | Sequencial do Movimento | DTAMOVIMENTO |
|
| DATE | N | Data do Movimento(dd/mm/yyyy) | NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(6) | N | Número da Empresa | NROSERIEECF |
|
| VARCHAR2(40) | N | Número de Série da ECF | SEQTURNO |
|
| NUMBER(3) | N | Sequencial do Turno. Enviar “0” caso não controlar turno. | NROCHECKOUT |
|
| NUMBER(3) | N | Número do Checkout | SEQOPERADOR |
|
| INTEGER | N | Sequencial do Operador (Limitado a 8 caracteres devido integração com a tesouraria). | SOFTPDV |
|
| VARCHAR2(20) | N | Nome do software de PDV. O mesmo configurado no ERP. | INDEXPORTACAOSM |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de exportação comercial. Fixo "I" | INDEXPORTACAOFISCI |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de exportação Fiscal. Fixo "I" | INDEXPORTACAOCAPITIS |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de exportação para o Financeiro. Fixo "I" | SEQEXPORTACAOFISCI |
|
| NUMBER | S | Sequencial de exportação para o Fiscal. Uso Interno. | USUEXPORTACAOFISCI |
|
| VARCHAR2(12) | S | Usuário que realizou a exportação para o Fiscal. Uso Interno. | DTAEXPORTACAOFISCI |
|
| DATE | S | Data de exportação para o Fiscal. Uso Interno. |
|
| Expandir |
|---|
|
Movimento financeirofinanceiro COLUNAS | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQMOVIMENTO | S | pdv_movimento.seqmovimento | INTEGER | N | Sequencial do Movimento | SEQFINANCEIRO | S |
| INTEGER | N | Sequencial do Movimento Financeiro | NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(6) | N | Número da Empresa | TIPOEVENTO |
|
| VARCHAR2(1) | N | Eventos: A – Abertura G- Sangria S- Suprimento F – Fechamento
E – Entrada de Operador D – Saída de Operador | DTAHORALANCTO |
|
| DATE | N | Data e Hora de Lançamento – DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | NROFORMAPAGTO |
| pdv_formapagto.nroformapagto | NUMBER(5) | N |
| VLRLANCAMENTO |
|
| NUMBER(15,2) | N | Valor do Lançamento | SEQOPERADOR |
|
| INTEGER | N | Sequencial do Operador (Limitado a 8 caracteres devido integração com a tesouraria). | SEQSUPERVISOR |
|
| INTEGER | S | Supervisor | VLRTOTNFOPERADOR |
|
| NUMBER(12,2) | S | Valor Total de Vendas do Operador. | SEQREGISTROFRENTE |
|
| INTEGER | S | Sequencial que indica a ordem de inclusão dos eventos. | SEQOPERACAOFRENTE |
|
| NUMBER(15) | S | COO do Evento | NROSEQOPERACAOCORRESP |
|
| NUMBER(15) | S |
| VLRLANCAMENTONF |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor de Lançamento de NF. Modelos 55 e 65 |
|
...
| Expandir |
|---|
|
Cabeçalho dos documentos - Obrigatório COLUNAS | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQDOCTO | S |
| INTEGER | N | Sequencial do Documento | SEQMOVIMENTO |
| pdv_movimento.seqmovimento | INTEGER | N | Sequencial do Movimento | NUMERODF |
|
| NUMBER(10) | N | Quando for Cupom Fiscal informar o COO Atual. Quando for Nota Fiscal informar o Número da Nota. | SERIEDF |
|
| VARCHAR2(3) | N | Quando for Cupom Fiscal informar “CF”. Quando for Nota Fiscal informar a Série da Nota. | NROSERIEECF |
|
| VARCHAR2(40) | N | Passar NF quando for nota fiscal ou NFCe. | NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(6) | N |
| SEQPESSOA |
| pdv_cliente.codcliente | NUMBER | N |
| NROCGCCPF |
|
| NUMBER(13) | S |
| DIGCPFCNPJ |
|
| NUMBER(2) | S |
| DTAHORAMOVTO |
|
| DATE | N |
| NROCHECKOUT |
|
| NUMBER(3) | N |
| TIPODOCTO |
|
| VARCHAR2(2) | N | CF – Cupom Fiscal NF – Nota Fiscal CN – Cupom Não Fiscal | STATUSDOCTO |
|
| VARCHAR2(1) | N | V – Válido C – Cancelado | NROSEGMENTO |
|
| NUMBER(6) | S |
| CODGERALOPER |
| pdv_codgeraloper.codgeraloper | NUMBER(6) | S |
| NROPEDVENDA |
|
| NUMBER(10) | S |
| NROCARTAOPRESENTE |
|
| NUMBER(14) | S |
| MODELODF |
|
| VARCHAR2(2) | S |
| CHAVEACESSO |
|
| VARCHAR2(44) | S |
| NROPROTENVIO |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| CRO |
|
| NUMBER(6) | S |
| VLRTOTDOCTO |
|
| NUMBER(15,2) | N | Valor Total do Documento | VLRTOTDESCDOCTO |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Total de Desconto | SEQOPERADOR |
| pdv_operador.seqoperador | INTEGER | S | Sequencial do Operador. | SEQSUPERVISOR |
| pdv_operador.seqoperador | INTEGER | S | Sequencial do Supervisor. | SEQVENDEDOR |
| pdv_vendedor.nrorepresentante | INTEGER | S | Número do Vendedor ou representante. | OBSERVACAO |
|
| VARCHAR2(250) | S | Campo destinado à observação. | OBSERVACAOLF |
|
| VARCHAR2(2000) | S | Campo destinado à observação para o Livro Fiscal. | INDEMISSAO |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de Emissão do documento fiscal - S-Sim / N-Não | DTAHORAEMISSAO |
|
| DATE | N | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | NUMERONF |
|
| NUMBER | S | Número da Nota Fiscal
OBS: Informar somente para notas emitidas no PDV, caso contrario deixar nulo. | SERIENF |
|
| VARCHAR2(3) | S | Série da Nota Fiscal | DTAMOVIMENTO |
|
| DATE | N |
| NOMERAZAO |
|
| VARCHAR2(100) | S | Nome do Cliente | DOTZID |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| DOTZPONTOS |
|
| NUMBER(5) | S |
| QTDPONTO |
|
| NUMBER(15,3) | S | Pontuação do Cliente | NRONSUNF |
|
| NUMBER(10) | S | Número NSU da Nota Fiscal | INDNFBASECP |
|
| VARCHAR2(1) | N | Indicador de Nota Fiscal Base Cupom S-Sim / N-Não | CFOP |
|
| NUMBER(4) | S |
| STATUSNFE |
|
| NUMBER(2) | S | 4 – Nota autorizada. 6 – Nota denegada. 7 – Nota cancelada. 8 – Nota Inutilizada. Notas rejeitadas não devem ser importadas. | NFEDTAENV |
|
| DATE | S | Data de envio da NF-e/NFC-e para Sefaz. | NFEDTACANC |
|
| DATE | S | Data de cancelamento da NF-e/NFC-e | NROPROTCANC |
|
| VARCHAR2(20) | S | Número do Protocolo de Cancelamento da NF-e/NFC-e | NROECF |
|
| VARCHAR2(5) | S | Número da ECF | TIPOOPERACAOFISCI |
|
| VARCHAR2(1) | S | I – Inserção
C – Cancelamento | INDEXPORTACAOFISCI |
|
| VARCHAR2(1) | S | Fixo “I”. | INDREPLICACAO |
|
| VARCHAR2(1) | S | Uso interno. | SEQEXPORTACAOFISCI |
|
| NUMBER | S | Uso interno. | SEQEXPORTACAOFISCICANC |
|
| NUMBER | S | Uso interno. | LINKERP |
|
| NUMBER(15) | S | Uso interno. | INDEMISSAONFPROGPONTO |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indicador de emissão de nota base cupom de programa de pontos. | NROSERIESAT |
|
| VARCHAR2(40) | S | Número de série do SAT que gerou o documento | CHAVEACESSOCANC |
|
| VARCHAR2(44) | S | Chave de acesso do cupom de cancelamento. | DTAHORAINSERCAO |
|
| DATE | S | Data e Hora de inserção | NROTICKET |
|
| NUMBER | S |
| NROCGCCPFCAT60 |
|
| VARCHAR2(19) | S | Número do CPF da Nota Fiscal Paulista | DTAHORAIMP |
|
| DATE | S |
| DTAHORAIMPCANC |
|
| DATE | S |
| DTAHORAIMPDENEG |
|
| DATE | S |
| CFECHAVEACESSOCANC |
|
| VARCHAR2(44) | S | Chave de acesso do cupom eletrônico de cancelamento. | CFENROCANC |
|
| NUMBER(6) | S | Número do cupom eletrônico de cancelamento | INDCONSUMIDORFINAL |
|
| VARCHAR2 (1) | S | Indicador do tipo de operação presencial (S - Operação presencial) |
|
| Expandir |
|---|
|
Itens do documento fiscal - Obrigatório COLUNAS | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQDOCTO | S | pdv_docto.seqdocto | INTEGER | N | Sequencial do Documento | SEQDOCTOITEM | S |
| INTEGER | N | Sequencial do Item do Documento | SEQPRODUTO |
| pdv_prodcodigo.codproduto | NUMBER(14) | N | Sequencial do Produto cadastrado no ERP; Se o cliente não informar o seqproduto correto no pdv e quiser que na integração pegue o seqproduto correto na integração. Colunas: seqproduto = informar zero. Essa coluna não permite que seja nulo.
Codacesso = informar o código EAN, DUN, ou o código de Balança para que seja buscado o seqproduto correspondente no ERP. | CODACESSO |
| pdv_prodcodigo.codacesso | VARCHAR2(20) | N | Código de Acesso(EAN) | QUANTIDADE |
|
| NUMBER(12,3) | N | Quantidade vendida do produto em unidade.
Obs: Sempre quantidade total | QTDEMBALAGEM |
|
| NUMBER(12,6) | N | Quantidade da embalagem. | VLRITEM |
|
| NUMBER(15,2) | N | Valor do Item | VLRACRESCIMO |
|
| NUMBER(15,2) | N | Valor de Acréscimo | VLRDESCONTO |
|
| NUMBER(15,2) | N | Valor de Desconto | BASCALCICMS |
|
| NUMBER(15,2) | N | Base de Calculo do ICMS | PERALIQUOTAICMS |
|
| NUMBER(4,2) | N | Percentual de alíquota do ICMS | VLRICMS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do ICMS | VLRTOTISENTO |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Total Isento de ICMS | VLRTOTOUTRA |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Total de Outros de ICMS | VLRDESCICMS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do Desconto de ICMS | BASCALCICMSST |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de Calculo do ICMS ST | PERALIQUOTAICMSST |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de alíquota do ICMS ST | VLRICMSST |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do ICMS ST | PERALIQUOTAIPI |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de Alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | VLRIPI |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | VLRTOTISENTOIPI |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Total Isento de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | VLRTOTOUTRAIPI |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Total de Outros de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | BASPISCALC |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| PERALIQUOTAPISCALC |
|
| NUMBER(4,2) | S |
| VLRPISCALC |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| BASCOFINSCALC |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| PERALIQUOTACOFINSCALC |
|
| NUMBER(4,2) | S |
| VLRCOFINSCALC |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| BASCALCISS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de calculo do ISS (Imposto Sobre Serviços) | PERALIQUOTAISS |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) | VLRISS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do ISS (Imposto Sobre Serviços) | BASCALCFECP |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de calculo do FECP/FECOP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza) | PERALIQUOTAFECP |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de Alíquota do FECP/FECOP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza) | VLRFECP |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do FECP/FECOP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza) | PERALIQUOTAFECOP |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de Alíquota do FECP/FECOP (Fundo Estadual de Combate Erradicação a Pobreza) | NROTRIBUTACAO |
| pdv_tributacao.nrotributa cao | NUMBER(5) | S | Código da tributação (nrotributacao). Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.
nrotributacao = gravar nulo; | NROREGTRIBUTACAO |
|
| NUMBER(5) | S | Número do Regime de Tributação | SITUACAONF |
|
| VARCHAR2(3) | S | Código de Situação Tributária de ICMS (CST) Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico: CST_ICMS_ACRUX_INTERFACE = S Colunas: situacaonf = gravar nulo | SITUACAONFPIS |
|
| VARCHAR2(2) | S | Código de Situação Tributária de Pis (CST). Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico PISCOFINS_ACRUX_INTERFACE = S Colunas: situacaonfpis = gravar nulo;
peraliquotapiscalc = gravar nulo; | SITUACAONFCOFINS |
|
| VARCHAR2(2) | S | Código de Situação Tributária de Cofins (CST). Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico PISCOFINS_ACRUX_INTERFACE = S Colunas: situacaonfcofins = gravar nulo;
peraliquotacofinscalc = gravar nulo; | SITUACAOCSOSN |
|
| VARCHAR2(3) | S | Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) . | SITPISCOFINSSIMPLES |
|
| VARCHAR2(1) | S |
| TIPOTRIBUTACAO |
|
| VARCHAR2(5) | S |
| STATUSITEM |
|
| VARCHAR2(1) | N | Status do Item na venda: V – Válido / C – Cancelado | CFOP |
|
| NUMBER(4) | S | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP). | SEQPROMOCPDV |
|
| NUMBER | S | Sequencial de Promoção do PDV | CODNATREC |
|
| NUMBER(5) | S | Código de natureza de Receita (CODNATREC). Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no ERP. Parâmetro dinâmico CODNATREC_ACRUX_INTERFACE
Colunas: codnatrec = gravar nulo | TIPOCALCICMSFISCI |
|
| NUMBER(2) | S |
| SEQLOTEESTOQUE |
|
| NUMBER | S | (mrl_loteestoque) para baixa do estoque no lote. | SEQORDEMNFE |
|
| NUMBER(4) | S |
| TIPOPRECO |
|
| NUMBER(1) | S |
| NROBICO |
|
| VARCHAR2(3) | S | Número do Bico (Integração Posto de Combustível). | SEQIDPRESCRITOR |
|
| INTEGER | S |
| DTARECEITA |
|
| DATE | S |
| SEQALIQUOTAECF |
|
| VARCHAR2(2) | S | Identificador da posição da alíquota na ecf. | SEQREGRAINCENTIVO |
|
| INTEGER | S | Sequencial da Regra de Incentivo. | SEQPRODUTOFINAL |
|
| INTEGER | S | Sequencial identificador do Produto Final de receita
Ex.: Cesta Básica | QUANTIDADEPRODFINAL |
|
| NUMBER(12,3) | S |
| VLRVERBACOMPRA |
|
| NUMBER(15,6) | S | Uso interno. | VLRVERBABONIFINCID |
|
| NUMBER(15,6) | S | Uso interno. | VLRVERBABONIFSEMINCID |
|
| NUMBER(15,6) | S | Uso interno. | VLRVERBAVDA |
|
| NUMBER(19,6) | S | Uso interno. | VLRVERBAVDAACR |
|
| NUMBER(19,6) | S | Uso interno. | INDREPLICACAO |
|
| VARCHAR2(1) | S | Uso interno. | QTDVERBAPDV |
|
| NUMBER(12,3) | S | Quantidade vendida que gerou verba no PDV. | VLRVERBAPDV |
|
| NUMBER(15,6) | S | Valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba. | VLRPISCOFINSVERBAPDV |
|
| NUMBER(15,6) | S | Valor de pis/cofins sobre o valor de descontos concedidos no PDV e que controla verba. | PRECOVALIDNORMAL |
|
| NUMBER(15,2) | S | Uso interno. | TIPOPROMOCPDV |
|
| VARCHAR2(1) | S | Uso interno. | INDPROCESSOCFA |
|
| VARCHAR2(1) | S | Uso interno. | IMEI |
|
| VARCHAR2(16) | S | Número de identificação do celular. | BASEFCPST |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de cálculo do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ST (FCP ST) | PERALIQFCPST |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de Alíquota do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ST (FCP ST) | VLRFCPST |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ST (FCP ST) | BASEFCPICMS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de cálculo do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ICMS (FCP ICMS) | PERALIQFCPICMS |
|
| NUMBER(4,2) | S | Percentual de alíquota do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ICMS (FCP ICMS) | VLRFCPICMS |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do Fundo de Combate a Pobreza relacionado ao ICMS (FCP ICMS) | PERREDBCICMSEFET |
|
| NUMBER(7,4) | S | Percentual Redução do ICMS Efetivo | VLRBASEICMSEFET |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor Base ICMS Efetivo | PERALIQICMSEFET |
|
| NUMBER(7,4) | S | Percentual Aliquota ICMS Efetivo | VLRICMSEFET |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor ICMS Efetivo | CODAJUSTEINFAD |
|
| VARCHAR(10) | S | Código de Ajuste Inf Adicionais. Tabela RF_TABINFADDREGE115(CODIGO) | MOTIVODESONERACAO |
|
| NUMBER(2) | S | Motivo desoneração. Atributo fixo Motivo de Desoneração ICMS | VLRTOTICMSDESON |
|
| NUMBER(13,2) | S | Valor ICMS Desonerado. | VLRTOTICMSDIF |
|
| NUMBER(13,2) | S | Valor ICMS Diferido. | QTDVERBAVDA |
|
| NUMBER(12,3) | S |
| VLRACRESNFBASECUPOM |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor acrescimo do item - utilizando quando PD CONS_VLR_PROD_BRUTO_ZANTHUS estiver configurado como S - Esse processo não é utilizado no sistema fiscal | VLRDESCNFBASECUPOM |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor desconto do item - utilizando quando PD CONS_VLR_PROD_BRUTO_ZANTHUS estiver configurado como S - Esse processo não é utilizado no sistema fiscal | BASEICMSPRESUMIDO |
|
| NUMBER(15,2) | S | Base de Calculo do ICMS Presumido | ALIQICMSPRESUMIDO |
|
| NUMBER(5,2) | S | Alíquota do ICMS Presumido | VLRICMSPRESUMIDO |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do ICMS Presumido | NROPEDVENDA |
|
| NUMBER(10) | S | Número do Pedido de Venda associado ao item. | SEQLOCALCESTA |
|
| NUMBER(3) | S |
| DTAHORAINSERCAO |
|
| DATE | S |
| INDESTORNAICMSBASEPISCOFINS |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indica se Estorna ICMS da Base de Pis e Cofins | PERDIFERIDO |
|
| NUMBER(5,2) | S | Percentual Diferido. | INDCALCOUTORGADO |
|
| VARCHAR2(1) | S |
| SEQFORMULACONTABIL |
|
| NUMBER(15) | S |
| INDVDAPROXIMOVENCTO |
|
| VARCHAR2(1) | S | Indica se a venda foi em promoção por data de validade próxima ao vencimento
Valores: S-Sim / N-Não / OBS: Null = N | SEQFORMULAFEEF |
|
| NUMBER(12) | S |
| PERTRIBUTADO |
|
| NUMBER(7,4) | S |
| VLRIPIPRECOVDA |
|
| NUMBER(15,2) | S | Valor do IPI somado no preço de venda | CODMOTIVORESSARCRS |
|
| VARCHAR2(5) | S | Código Motivo Ressarcimento. Tabela: RF_MOTIVORESSARCIMENTO(CODMOTIVO) | VLRVERBACOMPRAPIS |
|
| NUMBER(15,6) | S |
| VLRVERBACOMPRACOFINS |
|
| NUMBER(15,6) | S |
| VLRBASEIBSMUN |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| PERALIQIBSMUN |
|
| NUMBER(4,2) | S |
| VLRIMPOSTOIBSMUN |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| PERALIQREDIBSMUN |
|
| NUMBER(4,2) | S |
| FORMULAIBSMUN |
|
| VARCHAR2(1000) | S |
| CENARIOIBSMUN |
|
| INTEGER | S |
|
Observações referente as colunas pdv_doctoitem.
1 - Código da tributação (nrotributacao)
Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.
nrotributacao = gravar nulo;
2 - CST pis/cofins
Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico PISCOFINS_ACRUX_INTERFACE = S
Colunas:
situacaonfpis = gravar nulo;
situacaonfcofins = gravar nulo;
peraliquotapiscalc = gravar nulo;
peraliquotacofinscalc = gravar nulo;
3 - CST icms(situacaonf)
Se o cliente não calcular no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico: CST_ICMS_ACRUX_INTERFACE
Colunas:
situacaonf = gravar nulo
4 - seqproduto
Se o cliente não informar o seqproduto correto no pdv e quiser que na integração pegue o seqproduto correto na integração.
Colunas:
seqproduto = informar zero. Essa coluna não permite que seja nulo.
codacesso = informar o código EAN, DUN, ou de Balança para que seja buscado o seqproduto correspondente no SM.
5 - codnatrec
Se o cliente não informar no pdv e quiser que seja calculado no SM.
Parâmetro dinâmico CODNATREC_ACRUX_INTERFACE
Colunas:
codnatrec = gravar nulo
...
| Expandir |
|---|
|
Pagamentos do documento fiscal - Obrigatório Colunas | Chave Primária | Chave Estrangeira | Tipo | Aceita Nulo | Valores | SEQDOCTO | S | pdv_docto.seqdocto | INTEGER | N |
| SEQPAGTO | S |
| INTEGER | N |
| NROEMPRESA |
| pdv_empresa.nroempresa | NUMBER(6) | N |
| TIPOPAGTO |
|
| VARCHAR2(2) | N | CF – Cupom Fiscal
CB – Corresp. Bancário
RC – Recarga Celular
NF – Nota Fiscal | TIPOEVENTO |
|
| VARCHAR2(1) | N | P – Pagamentos
R – Recarga / Outras Entradas
C – Corresp. Bancário
Z – Correção de Finalizadora | NROFORMAPAGTO |
| mrl_formapagto.nroformapagto | NUMBER(5) | N |
| NROCARTAOPRESENTE |
|
| INTEGER | S | Número do cartão vale presente | STATUSPAGTO |
|
| VARCHAR2(1) | S | F – Finalizado
C – Cancelado | SEQEMITENTECHEQUE |
|
| INTEGER | S | Código do emitente do cheque | NROBANCO |
|
| NUMBER(4) | S |
| NROAGENCIA |
|
| VARCHAR2(4) | S |
| NROCTACORRENTE |
|
| VARCHAR2(15) | S |
| NROCHEQUE |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| NROVERIFCHEQUE |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| RETCONSULTACHEQUE |
|
| VARCHAR2(80) | S |
| SUPLIBERACHEQUE |
|
| VARCHAR2(12) | S | Supervisor que liberou o cheque | CMC7 |
|
| VARCHAR2(34) | S |
| NROPARCELA |
|
| NUMBER(3) | S |
| CPFCNPJ |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| VLRLANCAMENTO |
|
| NUMBER(15,2) | N |
| VLRDESCONTO |
|
| NUMBER(15,2) | N |
| VLRACRESCIMO |
|
| NUMBER(15,2) | N |
| DTAMOVIMENTO |
|
| DATE | N | DD/MM/YYYY | DTAHORLANCTO |
|
| DATE | N | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | DTAVENCIMENTO |
|
| DATE | S | DD/MM/YYYY | DTABASECOBRANCA |
|
| DATE | S | DD/MM/YYYY | NRONSUTEF |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| CODREDE |
|
| VARCHAR2(12) | S |
| BINCARTAO |
|
| VARCHAR2(12) | S |
| CODBANDEIRA |
|
| VARCHAR2(6) | S |
| QTDPARCELATEF |
|
| NUMBER(5) | S |
| STATUSTEF |
|
| VARCHAR2(1) | S | V – Válido
C – Cancelado | CODMOVIMENTO |
|
| NUMBER(5) | S |
| NRODOCUMENTO |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| SEQOPERADOR |
| pdv_operador.seqoperador | INTEGER | N |
| SEQSUPERVISOR |
| pdv_operador.seqoperador | INTEGER | S |
| SEQTESOUREIRO |
|
| INTEGER | S |
| HISTORICO |
|
| VARCHAR2(250) | S |
| VLRGTATUAL |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| VLRCANCATUAL |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| VLRDESCATUAL |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| VLRACRESCATUAL |
|
| NUMBER(15,2) | S |
| QTDEDOCTO |
|
| INTEGER | S |
| SEQOPERACAOFRENTE |
|
| NUMBER(15) | S |
| NROFISCALORIGEM |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| CODFINORIGEM |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| CODAUTORIZACAOTEF |
|
| VARCHAR2(15) | S |
| CODREDEOUTENT |
|
| VARCHAR2(12) | S |
| CODOPERADORAOUTENT |
|
| VARCHAR2(12) | S |
| NROCELULAR |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| NROCARTAO |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| PRIMEIRODOCDIG |
|
| VARCHAR2(20) | S |
| SEQREGISTROFRENTE |
|
| INTEGER | S | Sequencial que indica a ordem de inclusão dos eventos. | SEQPESSOA |
|
| NUMBER(8) | S | Código do cliente referente ao pagamento. | IDCARTEIRA |
|
| VARCHAR2(8) | S | Campo utilizado na identificação dos movimentos relativos à carteira digital. | TIPOCARTEIRA |
|
| VARCHAR2(2) | S | Campo utilizado na identificação dos movimentos relativos à carteira digital
01 - Crédito / 02 - Débito / 04 - Pré-Pago / 05 - Frota |
|
03. DETALHAMENTO TABELAS
Tabelas relacionadas
...