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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Sistema
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia Itens
- Guia Notas Acobertadas
- Guia Duplicatas
- Guia Informações Complementares da Nota Fiscal
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
01. VISÃO GERAL
Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Saídas ICMS/IPI.
02. TELA DO SISTEMA
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o menu “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Saída- ICMS/IPI" > "Lançamentos de Saída- ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
03. TELA LANÇAMENTOS DE SAÍDA- ICMS/IPI
Esta tela serve para realizar e exibir lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI de saídas, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado, Contas a Pagar e de lançamentos manuais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal |
| Editar | Clicar em "editar" para fazer alguma alteração no lançamento de documento fiscal |
| Excluir | Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal. A exclusão/alteração só é permitida quando se referir a notas fiscais de terceiros, emissão própria não será possível após a autorização da SEFAZ. |
| Procurar | Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de saída ICMS/IPI. |
Guia Dados I
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
Nº Documento Inicial | Refere-se ao número do documento de saída. |
Série | Refere-se o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Refere-se o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Refere-se o número de espécie do documento fiscal. |
Nº Documento Final | Refere-se o número do documento final. |
AIDF | Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Refere-se a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Refere-se a data efetiva da saída da mercadoria. |
Cliente/Favorecido | Vincula o nome do remetente ou destinatário previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Modelo do Documento | Vincula o modelo do documento fiscal previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documento Fiscal |
Situação do Documento | Vincula a situação fiscal do documento previamente cadastrado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal |
Guia Dados II
Nesta guia são informados os dados referente tipo de frete, tipo de pagamento e valor do documento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador do Tipo de Frete | Selecione o responsável do frete |
| Tipo de Frete | Visa informar se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
| Tipo do Pagamento | Refere-se ao tipo de pagamento realizado para o documento. |
| Data do Cancelamento | Refere-se a data em que o documento foi cancelado. |
| Observação | Visa informar a observação do documento. |
| Valor do Seguro | Refere-se ao valor do seguro presente no documento fiscal. |
| Valor de O.D.A. | Refere-se ao valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
| Valor do Frete | Refere-se ao valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
| Valor do Desconto | Refere-se ao valor do desconto na nota. |
| ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
| Valor do Documento | Visa informar o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
Guia Dados III
Nesta guia são informados os dados do recolhimento de ICMS antecipado, observação fiscal e o tipo de tratamento na entrada do documento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Embarque | Faz menção a UF do embarque e o local. |
Guia Dados da Fatura
Nesta guia são informados os dados da Fatura.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Documento Inicial | Refere-se o número do documento inicial |
| Valor da Fatura | Visa informar o valor da fatura |
| Valor do Desconto | Refere-se ao valor do desconto se houver |
| Valor Líquido | Visa informar o valor liquido da fatura |
Guia Transporte
Nesta guia são informados os dados da transportadora.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Transportadora | Selecione a transportadora previamente cadastrada em Cadastro de Fornecedores e Clientes |
| Placa | Refere-se a placa do veículo. |
| UF Veículo | Refere-se o estado de origem do veículo. |
| RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga) | Refere-se o registro RNTC |
| Quantidade | Refere-se a quantidade de volume(s). |
| Espécie | Refere-se ao número de espécie. |
| Marca | Refere-se a marca do veículo. |
| Número | Refere-se ao Número do Veículo na Transportadora. |
| Peso Bruto | Refere-se ao Peso Bruto do(s) volume(s). |
| Peso Líquido | Refere-se ao Peso liquido do(s) volume(s). |
04.TELA LANÇAMENTOS DE ENTRADAS - ICMS/IPI - DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
Ao clicar em incluir e selecionar o "Modelo de Documento" Nota Eletrônica", será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega".
Guia NF-e I
Nesta guia são informados o número, série da NF-e, natureza da operação, chave eletrônica e demais dados para emissão de um documento fiscal eletrônico.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
| Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
| Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
| Natureza da Operação | Informar a natureza da operação referente a saída, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
| Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal. |
| Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao número protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico. |
| Nº Protocolo Cancelamento NF-e | Refere-se ao número protocolo de cancelamento do documento fiscal eletrônico. |
| Tipo Emissão NFE | Refere-se ao tipo de emissão do documento fiscal eletrônico. |
| Finalidade Emissão | Refere-se a finalidade da emissão do documento fiscal eletrônico: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, retorno. |
| Ambiente | Refere-se ao Ambiente é de Produção ou Homologação |
| Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
| Consumidor Final | Informar: Sim ou Não |
| Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
Guia NF-e II
Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência", quando um documento fiscal for emitido e não houver conexão com a Secretaria de Fazenda.
Guia NF-e III
Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
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