Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-26421 (Pacote: 015839)
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere realizar ajuste a En la rutina Recalculo Comisiones Cobradores (FINA016), para se requiere que se permita actualizar la comisión de los cobradores Cobradores indicando o seleccionando un segmento específico de Cobradores, considerando la configuración del campo Estatus (AQ_STATUS).
...
En la rutina Recalculo Comisiones Cobradores (FINA016), se realiza el siguiente ajuste:
Se ajusta En la función que realiza el proceso de actualización de pago (fa016Proc),se realiza ajuste para detectar si el Cobrador tiene estatus Activo/Inactivo (AQ_STATUS); mediante lo indicado en el parámetro inicial, filtrar por dicho estatus.
Se realizan los siguientes ajustes a diccionarioEn el diccionario de Datos:
Se agrega la pregunta 05-"¿Con Estatus?", al grupo de preguntas AFI016 (Para más información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL)
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones, Procedimiento
ids
paso1,paso2
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26421.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el módulo Financiero(SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980), configurarun Cliente.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores(FINA011), configurarun Cobradorcon estatusActivo/Inactivo(AQ_STATUS).
Ir al menúActualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurarun Banco (SA6).
Ir al menúActualizaciones | Archivos | Clientes Vs Cobradores(FINA425), registrar una relación entre el Cobrador (SAQ) y el Cliente (SA1) configurado anteriormente.
Ir al menúActualizaciones | Archivos | Recibos Vs Cobradores(FINA013), registrar una relación entre el Cobrador (SAQ) y los datos del Recibo (SEL).
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida(MATA080), configurar una TES de Salida configurar un Tipo de Salida (SF4).
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago(MATA360), configuraruna Condición de Pago (SE4).
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N), incluir una Factura de Venta con los datos registrados anteriormente.
En el módulo Financiero(SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs Recibos (FINA998), realizar un recibo utilizando los datos previamente registrados, es importante informar el campo Cobrador y utilizar la serie y numero configurado al mismo.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores(FINA011), modificar el registro efectuado previamente, cambiar el valor de la comisión.
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Comisiones de Cobradores (FINA012), realizar un registro para el cliente, cobrador y recibo.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN).
Ir a Actualizaciones | Archivos | Recalculo Comisiones Cobradores (FINA016)
Dar clic en el botón "Parámetros", informando con los datos que mejor se adapten a sus necesidades, es importante, verificar que la pregunta "¿Con Estatus?" se encuentre informada.
