01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | No aplica. |
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| País: | Mercado Internacional (MI) |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-27389 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) actualmente contiene el tamaño de 6 caracteres y no se encuentra distribuido por país.
El campo Nro. Recibo (EX_NUM) y el campo Número Recibo (EL_RECIBO) deben ser iguales en tamaño y pertenecer al mismo grupo de campos.
03. SOLUCIÓN
En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se distribuye para todos los países y se asigna el grupo de campos 015 - Número Orden de Pago/Recibo
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar respaldo de la base de datos.
- Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), configurar un Cobrador.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes Vs Cobradores (FINA425), registrar una relación entre el Cobrador y el Cliente configurado anteriormente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recibos Vs Cobradores (FINA013), registrar una relación entre el Cobrador y los datos del Recibo.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Salida.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta con los datos registrados anteriormente.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs Recibos (FINA998), realizar un Recibo utilizando los datos previamente registrados, es importante informar el campo Cobrador y utilizar la Serie y Número configurado al mismo.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), modificar el registro efectuado previamente, cambiar el valor de la comisión.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Comisiones de Cobradores (FINA012), realizar un registro para el Cliente, Cobrador y Recibo.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recálculo Comisiones Cobradores (FINA016)
- Dar clic en el botón "Parámetros" y configurar.
- Dar clic en el botón "Ok", para efectuar el recálculo.
- Validar que el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se actualice de manera correcta con el número completo del Recibo.
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| Informações |
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Paquetes de actualización Las actualizaciones al Diccionario de Datos para validación de campo, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno): Código: 015921
Pacote: MI - FIN - DMINA-27389 - ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO E |
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.2310 (que cuente con garantía extendida) o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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