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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar pedidos pelo Vendas Assistidas e antes de enviar para a Logística primeiro passando pelo PDV para baixar o pagamento ao final do processo na emissão da nota fiscal apresenta informações erradas de CST/CFOP.  Erro ao gerar XML da nota fiscal pela logística, quando o parâmetro de adequação dos meios de pagamento para NFE 7.0 está habilitado, sistema presenta mensagem de erro ao executar o processo de geração do xml.

03. PRÉ-REQUISITOS

...

• Habilitar/Cadastrar o Parâmetro:  30 - NFE7ATIPAG - S
• A Agenda utilizada deve estar habilitada para emitir NF-e 
  • Acessar a Tela: VGFPANFE - Painel Controle de NFe
  • Selecionar a Agenda e habilitar a mesma para a loja que está sendo gerando a nota.

04. SOLUÇÃO

Implementado condicional no fluxo do Vendas Assistidas que na emissão da nota fiscal seja apresentado a(s) informações corretas referente ao CST/CFOP, quando o processo passa pelo PDV para realização na baixa de pagamentotratamento na gravação das informações de pagamento quando o pedido é gerado através do Vendas Assistidas e o parâmetro (30 - NFE7ATIPAG) está habilitado.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualize para o service pack 2425.0701.048 033 ou superior. 

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.0107.022 006 ou superior. 

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Não há.

• PORTFOLIO 991 - DT Adequação dos Meios de Pagamento Para NFE 7.0 - NT 2020.006
• DT Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e