Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-730732
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición con tres o más cuotas informando los campos obligatoriosde pago.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de compras (Fact) utilizando la información previamente registrada.

Compensación PA vs. Fact

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
2. Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
3. Haga clic en la opciónOtras acciones y Generar PA e incluir un PA para el proveedor con un valor mayor que la factura de entrada.Haga clic  en marcar los títulos que se van a compensación, uno del tipo Fact Ent (Factura de entrada) y el otro del tipo PA (pago por anticipo)de dos proveedores diferentes.
4. Haga clic en la opción Pago automático.
5. Haga clic en la opción Modificar.
6. Introduzca los importes por compensar y haga clic en la opción Grabar.
7. El total por pagar no puede ser negativo y haga clic en la opción Grabar.
8. Order de pago generada y haga clic en la opción OK.Compruebe que el título tiene una leyenda azul, Dado de baja parcialmente, quedando con la diferencia de saldo compensada.