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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas.
- Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:
MV_VLRIVAT (Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA).
MV_VLRIVAM (Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA).
MV_VLRIVAD (Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA).
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
- Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
- Haga clic en marcar los títulos de dos proveedores diferentes.
- Haga clic en la opción Pago automático.
- Verifique que los valores de Ret. IVA sea correcto para cada proveedor.
- Introduzca los importes por compensar pagar y haga clic en la opción Grabar.
- Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
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