Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas .y con valor de base imponible mayor a 50000 y otro con base imponible menor a 500000
10. Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:

Ejemplo:

Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada).

En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido.

• • El valor total del documento es de

• • 500000 Guaraníes, la base imponible del documento es de

• • 454545 es menor al mínimo configurado

• • 500000, en este caso

• • no será calculada la retención de IVA.

• • El valor de

• • la

• • base imponible

• • supera el valor configurado en el parámetro MV_VLRIVAT

• • por lo que, en este caso,

• • se calculará la Retención de IVA en la Orden de Pago.

Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional.

• En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
• Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.

• Haga clic  en marcar los títulos de dos proveedores diferentes. 

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• Haga clic en la opción Pago automático. 

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  • Verifique que los valores de Ret. IVA sea correcto para cada proveedor.

• Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

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• Order de pago generada y haga clic en la opción OK.