Histórico da Página
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Esta funcionalidade estará em Fase de Piloto, no release 12.1.2510. |
CONTEÚDO
Índice
01. VISÃO GERAL
O Novo Controle de Numerção de Documentos Fiscais se trata de uma nova funcionalidade para o fornecimento de numeração de nota fiscal, onde tem por característica fornecer de forma simples e rápida uma numeração, garantindo a sequência correta em todo o seu fornecimento.
Para tanto ela deve ser chamada fora de processo transacional, pois ela tem por primícias fornecer de maneira síncrona cada solicitação de numeração e garantindo a sua utilização até o ponto final do processo de execução.
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Em um teste com a requisição de 300000 numerações:
28x mais rápido → Resultado = 96,44% ganho* *Benchmark inicial realizado via POC. |
Composição:
- Cadastro de Séries X Tipo de Documentos: Cadastro para a inclusão de séries vinculadas ao tipo de documento (Ex.: NFe, CTe, NFSe, etc). Portanto a série utilizada na geração da numeração irá definir a especie e modelo daquele documento.
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O parâmetro MV_ESPECIE deixa de ser validado na geração de documentos fiscais. |
- Nova iterface de seleção de séries: Ao acionar a geração de documentos, a tela de seleção da série passa a mostrar a especie espécie vinculada a esta as séries e não mais a numeração que será utilizada:
- Passo 1 - Definição do Grupo: Permite definir as informações do grupo de aprovação, como nome, descrição, tipos de documentos e entidades contábeis.
- Passo 2 - Aprovadores: Permite gerenciar os aprovadores e definir quais farão parte do grupo de aprovação.
- Passo 3 - Fluxo de Aprovação: Permite definir o fluxo de aprovação do grupo e o tipo de compras vinculado ao aprovador.
- Passo 4 - Teste de Fluxo: Permite validar a execução do fluxo de aprovação. Passo 5 - Concluído com sucesso: Exibe o código e descrição do grupo de aprovação cadastradovinculada as mesmas.
- Controle da numerações - SD9: O controle de numeração via SX5 também deixa de ser utilizado e passa a ser feito integralmente pela tabela SD9.
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O parâmetro MV_TPNRNFS deixa de ser validado na geração de documentos fiscais. A tabela SD9 também deixa de trabalhar com a feração previa de talonario, portanto não mais irá existir numerações "livres" agurdando seu preenchimento. |
Todo chamada deve ser finalizada com a execução da chamada da função UnLockInvoice(), pois a sua chamada faz com que toda a execução seja de fato confirmada dentro do processo.
Criado o apoio dentro da função MPCriaNumS, essa função é o ponto de entrada executado para chamadas iniciais do uso da função GetSxeNum, nela é possível instanciar a primeira chamada de uma numeração não existente dentro do controle do license. Criado a funcionalidade de apoio a modo de garantir essa chamada.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do Novo Grupo de Aprovação.
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Para acessar a rotina, acesse SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Novo Grupo de Aprovação Ao acessar a rotina, poderá ser visualizada a tela de listagem dos grupos de aprovação.
[Clique na imagem para ampliar] |
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03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS
- Portal MultiProtocol
04. CONFIGURAÇÕES
Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||
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05. NOTAS DE VERSÃO
Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:
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06. TABELAS E PARÂMETROS
Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pela Subsitutição do Aprovador:
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MV_ALTPDOC - Aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. |
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
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