Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

FINA887 TOTVS RECIBO MVC

Función:

FINA887PAR Cobros diversos Paraguay

País:

Paraguay

Ticket:

23564832

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-754

02. SITUACIÓN/REQUISITO

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Registro de errores en la rutina del certificado.
Función de cálculo de retenciones con Base x Tasa.
Al acceder a la pantalla del certificado, el campo base se completará con el importe del impuesto de la factura emitida.
Fusionar las retenciones en dos monedas: guaraní y dólar.

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Totvs custom tabs box

tabs	Conf. Previas, Flujo de pruebas
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-754.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Selección un título.
Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
1. Certificado
2. Base
3. Alícuota
4. Retención
5. CFO
Confirmar la pantalla de certificados.
Confirmar el recibo.

Notas

La información capturada en la pantalla de certificados debe ser por el monto de la forma de pago (RR o RI).
Si es eliminada una forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
Si se desmarca un título que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
Si se modifica el número de la forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
No se pueden agregar nuevas líneas.
Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

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