Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:FINA887 TOTVS RECIBO MVCSIGAFIN Financeiro
Función:
RutinaNombre técnico
FINA887PAR

Rutina de Recibo MVC

FINA887PAR Cobros diversos

Paraguay

País:Paraguay
Ticket:23564832
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-754


02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

  • Función de cálculo de retenciones con Base x Tasa.

03. SOLUCIÓN

  • Mejoras del programa FINA887PAR.prw
  • Funcionalidad para informar Valor Base y Tasa para cálculo automático del monto de retención, como en la versión POUI
  • Al ingresar Al acceder a la pantalla del certificadode certificados, cargue el campo valor base se completará con el importe valor del impuesto de la factura emitida.
  • Fusionar las retenciones en dos monedas: guaraní y dólar.

03. SOLUCIÓN

  • Mejoras del programa FINA887PAR.prw


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-754.
  3. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  4. A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

  1. Informar los datos del encabezado.
  2. Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
  3. Selección un título.
  4. Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
  5. Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
  6. Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
    1. Certificado
    2. Base
    3. Alícuota
    4. Retención
    5. CFO
  7. Confirmar la pantalla de certificados.
  8. Confirmar el recibo.

Notas

  • La información capturada en la pantalla de certificados debe ser por el monto de la forma de pago (RR o RI).
  • Si es eliminada una forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
  • Si se desmarca un título que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
  • Si se modifica el número de la forma de pago que cuenta con certificados informados será necesario aceptar el borrado de los certificados.
  • No se pueden agregar nuevas líneas.
  • Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Parámetro.

Nombre

Tipo

Descripción

Contenido

MV_RECMVC

Lógico 

Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)                      

.T.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

...