- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659 - Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.
- A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el clientecargar un cliente con una cuenta contable incluida.
- A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
- A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
8. Incluir caso no exista una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020) Informar código cuenta :"00000000003"
Desc Moneda 1: "CUENTA ACREEDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "2 - Acreedora"
Cod. Reducido: "000003" 9.Incluir caso no exista una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020) Informar código cuenta :"<00000000004>"
Desc Moneda 1: "CUENTA DEUDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "1 - Deudora"
Cod. Reducido: "000004" 10. Incluir caso no exista siento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) Cod Asto Est*: "610" Secuencial: 001 Status : 1- Activo Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD" Tipo Asiento: 2 - Crédito Tipo de SLD : 1 Cta Credito: 001003 Asto Monedas: 11222 Vlr Moneda 1: SD2→D2_TOTAL Vlr Moneda 2 : SD2->D2_TOTAL
Historial : "ASIENTO" 11. Incluir caso no exista asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) Cod Asto Est*: "620" Secuencial: 001 Status : 1- Activo Descripción: "FACT SAL TOTAL" Tipo Asiento: 1 - Debito Tipo de SLD : 1 Cta Credito: 001002 Asto Monedas: 11222 Vlr Moneda 1: SF2->F2_VALFAT Vlr Moneda 2 : SF2->F2_VALFAT
Historial : "FC."+SF2->F2_SERIE+"-"+SF2->F2_DOC "
12. Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140) Moneda: "01"
Descripción: "Guaranies"
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
13. Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140) Moneda: "02"
Descripción: "DOLAR "
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
14. Incluir caso no exista Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010) Cod. Calenda: "003"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/09/2025"
Fch. Final : "30/09/2025"
Estatus Per: "Abierto" Registrar 15. Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200) Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>" 16. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida. Parametros: ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma ¿Incluir Vinculo ? Si ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí ¿Agrupa Asientos ? No Clicar 17. Clicar en incluir CLiente "<A elegir>" Serie Docto.: "A" Moneda "1 - Guarani" Tipo Doc: "01 - Fact Producto : "000000000000001" Cantidad: 1 Valor Unit. : 100.000 Valor Total : 100.000 Tipo Salida : "502" Cta. contable: "00000000003" Verificar Titulos e impuestos Clicar en grabar 18. Incluir otra factura CLiente CLiente "<A elegir>" Serie Docto.: "A" Moneda "1 - Guarani" Tipo Doc: "01 - Fact Pproducto Producto : "000000000000001" Cargar Cantidad : 1 Valor Unit. : 100.1000,00 000 Valor Total : 100.000 Tipo Tipo Salida : "502" Cta. contable: "00000000003" Verficar Verificar Titulos e impuestos Clicar en grabar
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