1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659 3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados. 4. A través de Ingresando a la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida. 5. A través de Ingresando a la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener verificar si tiene un producto. 6. A través de Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener verificar si tiene una condición de pago. 7. A través de Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener verificar si tiene una TES de salida. 8. A través de Ingresando a la rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener verificar si tiene cuentas acreedora y deudora. 9. A través de Ingresando a la rutina "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620). 10. A través de Ingresando a la rutina "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar. 11. A través de Ingresando a la rutina "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener verificar si tiene el calendario cargado. 12. A través de la rutina "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener el calendario cargado. 15. Registrar 11. Ingresando a la rutina Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos ) , tener verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar. 16. A través de 13. Ingresando a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida. Parámetros: ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma ¿Incluir Vinculo ? Si ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí ¿Agrupa Asientos ? No 1714. Incluir una factura en Guaraníes; CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "1 - Guaraníes"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <A elegir>
Valor Total : <A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar 1815. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar
1916. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad. Caso no exista, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) - Elegir Setup
- Elegir 0021 - Factura de Salida.
- Clicar en ...
- Copiar
- Colocar nombre
- Tabla de origen - Campos - Elegir F2_MOEDA
- Tabla de destino - Campos - Elegir CT2_MOEDLC
- Filtro de origen - Incluir Campo F2_MOEDA - condición "="
- Filtro de destino - Incluir Campo CT2_MOEDLC - condición "="
- Elegir Totales e confirmar configuración.
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