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changes.mady.by.user Luis Eduardo Enriquez Mata

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    • En la función que Procesa baja de anticipo, fa080Adiant(), se ejecuta la función fn080mFk6() para convertir el valor a la moneda del título.
    • En la función Utilizada para actualizar la baja efectuada, fA080Grv(), se :
      • Se ejecuta la función que Realiza conversión moneda y actualiza E2_DESCONT, E2_MULTA, E2_SDACRES, y E2_JUROS, Fn450Gsts().
      • Se ejecuta la función fn080mFk6() para convertir el valor a moneda del título.

Rutina de Funciones auxiliares para los modelos de datos - Reestructuración SE5: FINXSE5

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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-27301.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Definir la tasa de paridad para la moneda 2.
    2. Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    3. Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco en moneda 1 y un Banco en moneda 2.
    4. Desde Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100), registrar movimientos de tipo Cobrar para crear saldo en los bancos creados.
    5. Desde Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden Pago (FINA085A), generar un Pago Anticipado para el Proveedor, utilizando el Banco que fue configurado previamente en moneda 2.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

  • Definir la tasa de paridad para la moneda 2.
  • Desde Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080):
    • Seleccionar el título de Pago Anticipado, y dar clic en "Dar de baja".
    • Registrar los siguientes datos necesarios:
      • Mot. Cancel. = NORMAL
      • Banco / Agencia / Cuenta = Indicar los datos del Banco en moneda 1 que fue configurado previamente.
      • - Descuentos = Informar un valor.
      • + Multa = Informar un valor.
      • + Ts. Permanenc. = Informar un valor.
      • = Valor Moneda Bco = Informar un valor inferior al monto del Pago Anticipado.

Por ejemplo:

    • Grabar la baja.
  • Verificar la actualización de las tablas relacionadas.
  • Por ejemplo:
    • SE2 - Títulos por pagar
       
    • SE5 - Movimientos bancarios
       
    • FK5 - Movimientos bancarios
       
    • FK2 - Cuentas por pagar
       
    • FK5 - Valores accesorios
       

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