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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa Extrator das Informações EMS (LF0202), mesmo parametrizando no programa Cadastro Regras Fiscais(OF0170) corretamente os códigos de motivos para restituição e complementação de ICMS, o campo 06 do registro C185 fica incorreto no Sped.

03. SOLUÇÃO

emitir os relatórios e extrações referentes às notas fiscais de devolução de fornecedores optantes pelo Simples Nacional, caso a função FIS|ICMS-SN| + UF  esteja ativada, não estão sendo demonstrados corretamente os valores de base, alíquota e imposto retido para o ICMS. 

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas Registro de Entradas - Indústria(OF0520), Registro de Entradas(OF0530), Livros Fiscais Registro de Entradas(OF0540), Emissão do Livro Registro de Apuração do ICMS(OF0717), Nova GIA - SP(OF0736) e Extrator de Informações MLF(LF0202) para desconsiderar essa função para notas fiscais de devolução e demonstrar os valores de acordo com os campos de ICMS próprioAlterado o programa Extrator das Informações EMS (LF0202) para gerar corretamente os códigos de motivos para restituição e complementação de ICMS no campo 06 do registro C185 .

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

DT Extração de Documentos - Informações de Ressarcimento do ICMS ST para EFD ICMS/IPIEscrituração de notas Simples Nacional com direito a crédito