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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucao	TOTVS Logística Frete Embarcador

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Logística

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

ModulosTOTVSLogistica	TOTVS Frete Embarcador - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

Função:

CD0433 - Monitor de Integração

País:

Brasil

Ticket:

25045606

25084062

25146045

25208683

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGGFE-23018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1: Ao integrar um Documento de Frete com o módulo Fiscal, que possua as seguintes características:características abaixo, o valor do Pedágio não está sendo descontado da base dos impostos PIS e COFINS conforme a configuração, no ERP Datasul.

- Valor do pedágio preenchido;
- Campo Pedágio no Frete marcado como Sim;
- Campo Pedágio base ICMS marcado como Sim;
- Campo Pedágio base PIS/COFINS marcado como Não.

O documento de entrada é gerado no RE0701 e, posteriormente, integrado com Obrigações Fiscais.
No entanto, o GFE não está enviando corretamente o valor conforme o cenário descrito acima.Situação 2: Ao digitar um documento de frete que tenha ICMS, PIS e COFINS Parcial, ele fica correto no GFE, porém ao integrar com o Recebimento, ele grava o valor cheio do imposto, sem considerar os valores parciais.
Isso ocorre ao usar um frete vinculado a uma nota de saída e também não usar o Regime de competência.

03. SOLUÇÃO

A integração foi ajustada para que ambas as situações possam ser tratadas corretamente no módulo RE/Fiscal.

O pedágio passou a ser descontado da base dos impostos para que atendesse a questão do PIS e COFINS, dessa foram, para correção consiste em enviar o valor do pedágio do GFE para o Documento de Recebimento no Datasul.
Com essa alteração, as bases de ICMS e PIS/COFINS passarão a ser geradas sem incluir o valor do pedágio.Para que o pedágio componha a base do ICMS, será necessário utilizar o Configurador de Tributos no módulo de Recebimento do Datasul, configurando a inclusão do valor do pedágio na base do imposto.
Dessa forma, os valores das bases de cálculo serão apresentados corretamente.Observação:
Para incluir ou não o pedágio na base de ICMS e PIS/COFINS, existe um campo específico no Documento de Frete. Assim, basta indicar nesse campo se o pedágio deve ou não compor a base de cálculo.
Entretanto, ao integrar com o módulo de Recebimento do Datasul, caso o pedágio seja informado no Documento de Recebimento,

por padrão, a rotina do Recebimento não acrescenta o valor do pedágio na base dos impostos.
Os parâmetros “Incluir Pedágio na Base do Imposto” existentes no Documento de Frete do SIGAGFE aplicam-se apenas a este documento. No Recebimento do Datasul, se houver pedágio, ele não será incluído na base dos impostos na rotina RE1001 – Manutenção de Documentos.
Por esse motivo, é necessário utilizar o Configurador de Tributos dentro do módulo de Recebimento do DatasulJá na questão dos impostos Parciais, para o PIS e Cofins é necessário que configure o Engine de Regras, operação GFE-CRDIMP, usando a variável creditaPISCOFINS para direcionar a composição do valor com crédito para uma natureza de operação Tributada de Pis e Cofins e a composição do valor sem crédito para uma natureza de operação Isenta ou Outras de Pis e Cofins.

Mais informações podem ser consultadas na documentação abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059750253-Log%C3%ADstica-Linha-Protheus-GFE-Ped%C3%A1gio-na-base-do-Imposto-ao-Apropriar-Despesa-no-ERP-Datasul

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/236099388-Log%C3%ADstica-Linha-Protheus-GFE-Configurador-de-Regras-para-Integra%C3%A7%C3%A3o-do-ERP-Datasul-com-o-SIGAGFE