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Conteúdo
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| Índice | ||||
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| Nota | ||
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Esta funcionalidad estará disponible funcionalidade ficará disponível a partir de la versión da versão 12.1.2510, para la versión 12.1.2410 es necesario crear la llamada en el menú y configurar las preguntas de acuerdo a lo especificado en la sesión . Para aversões anteriores, é necessário criar a chamada no menu e configurar as perguntas conforme o especificado na sessão 05. GRUPO DE PREGUNTASPERGUNTAS |
| Nota | ||
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Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01.
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DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
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| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | ARG, BOL, CHI, COL, ECUEQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | ||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No Não aplica | ||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24813 / DMINA-26383 |
02.
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VISÃO GERAL
Objeto de negocio negócio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas a geração de informações detalhadas de notas fiscais de compras conciliadas.
03.
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EXEMPLO DE
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UTILIZAÇÃO
Quando for executado o
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Al ejecutar el objetobackoffice.sv.com.purchaseinvoice.accounting.tlpp, mostrará la información de la siguiente maneraserá apresentada a informação como segue:
ARGENTINA:
MEXICO:
04.
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VISÕES DE
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DADOS
Conjunto de parámetros parâmetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datosos dados que serão apresentados nas visões de dados:
01 | Emisión deEmissão De? | Fecha Data inicial de emisíonemissão |
02 | Emisión aEmissão Até? | Fecha Data final de emisíonemissão |
03 Fornecedor De | Proveedor? | Proveedor Fornecedor inicial |
04 | A ProveedorFornecedor Até? | Proveedor Fornecedor final |
05 Tipo Documento? | Tipo del documientodo documento [N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento] |
| backoffice.sv.com.purchaseinvoiceaccounting.dg.trp - MATSV100 |
|---|
05.GRUPO DE
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PERGUNTAS
Grupo: MATSV100
Pacote: 014766
Ordem | PreguntaPergunta | Pregunta EspañolPergunta Espanhol | Tipo | Ta,añoTamanho | Decimal | VariableVariável | ValidaciónValidação | Objeto | Consulta F3 | PrePré- | Selecciónseleção | OpcionesOpções | Grupo de | Campocampo |
1 | Data de Emissão De ? | 01 ¿De Fecha EmisiónData Emissão De ? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||||
2 | Data de Emissão Até ? | 02 ¿A Fecha EmisiónData Emissão Até ? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||||
3 | Fornecedor De ? | 03 ¿De ProveedorFornecedor De ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | |||||
4 | Fornecedor Até ? | 04 ¿A ProveedorFornecedor Até ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||||
5 | Tipo de Documento ? | 05 ¿TipoTipo Documento ? | C | 1 | 0 | MV_PAR05 | G | [N=Normal; D= DevoluciónDevolução; B= BeneficiaciónBeneficiamento; C=Complemento] |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
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Personalización de Customiação de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULOTÍTULO | DESCRIÇÃO | ESPANHOLPAIS | PAÍS |
A2_CGC | C | 14 | RFC | RFC deldo Cliente | * | ||
A2_COD | C | 6 | Codigo Código Codigo del Proveedor | Código do Fornecedor | * | ||
A2_LOJA | C | 2 | Tienda Loja | Negocio del Proveedor Negócio do Fornecedor | * | ||
A2_NOME | C | 50 | Nombre Nome Nombre del Proveedor | Nome do Fornecedor | * | ||
E4_MPAGSAT | C | 3 | Met Pago Mét Pag. SAT | Metodo Método de PagoPagamento SAT | MEXICO: | ||
F1_APROFOL | C | 14 | Nr Nro. AprobAprov. | Nr Nro. de AprobAprov. de Interv. | MEXICO: | ||
F1_DOC | C | 20 | N Nro. Documento | Numero del Número do Documento: | * | ||
F1_EMISSAO | D | 8 Fch | Emisión Dt Emissão | Fecha Data de Emisión FacturaEmissão NF | * | ||
F1_ESPECIE | C | 5 | Especie Espécie Doc. | Especie del Espécie do Documento | * | ||
F1_FECANTF | C | 8 | Fch Dt Canc TimSelo | Data cancelamento selo Fecha cancelación timbre | MEXICO | ||
F1_FECTIMB | C | 8 | Fch Dt. TimbradoSelo | Fecha Data de TimbradoSelo | MEXICO | ||
F1_FILIAL | C | 8 | Sucursal Filial | Sucursal del Filial do Sistema | * | ||
F1_MOEDA | N | 2 | Moneda Moeda | Moneda de la Factura Moeda da NF | * | ||
F1_SERIE | C | 3 | Serie Série Docto. | Serie del documento Série do Documento | * | ||
F1_TIPO | C | 1 | Tipo FacturaNF | Tipo VentaVenda/ DevolucionDevolução | * | ||
F1_TIPODOC | C | 2 | Id. Doc. | Identificador de doc. | * | ||
F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa Moneda | Taxa Moeda | Taxa da Moeda Tasa de la Moneda
| * |
F1_USOCFDI | C | 3 | Uso CFDI | Clave Chave de uso CFDI | MEXICO | ||
F1_UUID | C | 36 | Folio Fólio Fiscal | Folio Fólio Fiscal | MEXICO | ||
F1_VALADI | N | 16 | 2 | Anticipo Antecipo | Valor del anticipodo antecipo | MEXICO | |
F1_VALBRUP | N | 16 | 2 | Val Fac Peso | Val Fac Peso | * | |
F1_DESCONP | N | 16 | 2 | Desc Pesos | Desc Pesos | * | |
F1_VALMERP | N | 16 | 2 | Val Merc Peso | Val Merc Peso | * | |
F1_BASIM1P | N | 16 | 2 | Base Imp Peso | Base Imp Peso | * | |
F1_VALIM1P | N | 16 | 2 | Val Imp Peso | Val Imp Peso | * | |
M0_CGC | C | 14 | RFC Receptor | RFC Receptor | * | ||
M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Nome Receptor Nombre | Nome Receptor | * | ||
CT2_DOCLSL | C | 20 | Doc/Lote/SubLote | Doc/Lote/SubLote | * | ||
CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha Data de AsientoLançamento Fecha | Data de AsientoLançamento | * | ||
CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | ||
CT2_HISTO | C | 50 | Historial Histórico Historial | Histórico | * |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
F1_VALBRUP | Val Fac Peso | F1_VALBRUT * F1_TXMOEDA |
F1_DESCONP | Desc Pesos | F1_DESCONT * F1_TXMOEDA |
F1_VALMERP | Val Merc Peso | F1_VALMERC * F1_TXMOEDA |
F1_BASIM1P | Base Imp Peso | F1_BASIMP1 * F1_TXMOEDA |
F1_VALIM1P | Val Imp Peso | F1_VALIMP1 * F1_TXMOEDA |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2 - Proveedor Fornecedor
- SF1 - Encabezado de FactCabeçalho NF. de Entrada
- SE4 - Condiciones Condições de Pago Pagamento
- CT2 - Asientos Contables Lançamentos Contábeis
- CTL - Relaciones Contables Relações Contábeis
- CV3 - Rastreo Rastreamento Registro
- SYS_COMPANY



