Histórico da Página

CONTEÚDO

ÍNDICE

Visión general
Mapeo de las tags del XML
Regla
Visão Geral
Mapeamento das Tags do XML
Regra de negocio
Monitor - Alterações e Novos Recursos
Gerar Documento
Modificaciones y nuevos recursos
Generar documento
Diccionario de datosDicionário de dados

01.

VISÃO GERAL

VISIÓN GENERAL
Âncora

visao

vision

visao

vision

Com a Reforma Tributária do Consumo, os novos impostos

Con la Reforma tributaria del consumo, los nuevos impuestos IBS, CBS e IS

serão incluídos nos documentos fiscais eletrônicos (como NFe / CTe / CTeOS e NFSe

se incluirán en los documentos fiscales electrónicos (como e-Fact / e-CT / e-CTOS y e-FactS).

Aviso

title	Importante

Os fontes e dicionários Los fuentes y diccionarios referentes a esta implementação estarão disponíveis a partir da expedição contínua de Dezembroimplementación estarán disponibles a partir de la expedición continua de Diciembre/2025.

Aviso

title	leitura obrigatóriaLectura obligatoria

ImpostosImpuestos: Importador x vs. Configurador de tributos: IX14 - Importador XML x vs. Configurador de Tributostributos
ImpostosImpuestos: Aceitando Aceptando valores informados manualmente e não calculado dos impostosy no calculados de los impuestos: CFGTRIB - Operandos de Integraçãointegración

02.

Mapeamento das Tags

Mapeo de las tags
Âncora

mapeamento

mapeo

mapeamento

mapeo

ImpostoImpuesto\IS

A

La tag IS indica valores

ao imposto seletivo

al impuesto selectivo (IS):

- CST
- ClassTribClasTrib
- Base
- AliquotaAlícuota
- Valor

ImpostoImpuesto\IBSCBS

A

La tag IBSCBS indica valores

ao

al CBS e IBS:

- IBS
  - CST (Igual para IBS/CBS)
  - ClassTrib ClasTrib (Igual para IBS/CBS)
  - Base (Igual para IBS/CBS)
  - AliquotaAlícuota
  - Valor
  - TribRegular
    - CST
    - ClassTribClasTrib
    - AliquotaAlícuota
    - Valor
  - CréditoEstimadoCreditoPresumido
    - CodigoCódigo
    - AliquotaAlícuota
    - Valor
- CBS
  - CST (Igual para IBS/CBS)
  - ClassTrib ClasTrib (Igual para IBS/CBS)
  - Base (Igual para IBS/CBS)
  - AliquotaAlícuota
  - Valor
  - TribRegular
    - CST
    - ClassTribClasTrib
    - AliquotaAlícuota
    - Valor
  - CréditoEstimadoCreditoPresumido
    - CodigoCódigo
    - AliquotaAlícuota
    - Valor

03.

Regra

Regla de

negócio

negocio
Âncora

regra

regla

regra

regla

Aviso

title	Importante

Os Los documentos que possuirem tienen CBS/IBS/IS, seu valores poderão ser visualizados na aba "Impostossus valores podrán visualizarse en la solapa "Impuestos".

Para CBS/IBS serão apresentados os valores que forão calculados e efetivamente tributavel se mostrarán los valores que se calcularon y son efectivamente tributables (TribRegular)

Importação via Importación vía XML
Ao Al importar um un documento (NFe/CTe/CTeOS ou NFSe), o sistema gravará automaticamente os impostos correspondente na e-Fact/e-CT/e-CTOS o e-FactS), el sistema grabará automáticamente los impuestos correspondientes en la DKM.

04. Monitor -

Alterações e Novos Recursos

Modificaciones y nuevos recursos
Âncora
monitor
monitor

Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:

Después de la importación del XML, la visualización del documento en el Monitor mostrará las siguientes modificaciones:

Solapa "Impuestos"
- Si el documento muestra
Aba "Impostos"
- Caso documento apresente valores de CBS/IBS/IS, os mesmos serão apresentados seus valores na abaestos mostrarán sus valores en la solapa.

Nova tabela
Nueva tabla – DKM
- Tabela Tabla que contera contendrá todas informações pertinentes aos impostos las informaciones pertinentes a los impuestos CBS/IBS/IS

(Detalhes completos na seção Dicionário de DadosDetalles completos en la sección Diccionario de datos.)

Demonstração
Informe (GIF)

Verifique no GIF abaixo os ajustes citadosen el siguiente GIF los ajustes mencionados:

[Clique Haga clic para expandir]

05.

Gerar Documento

Generar documento
Âncora
doc
doc

Documento Classificado / Pré nota com Impostos
Documento clasificado / Factura previa con impuestos calculados (Configurador de
Tributos
tributos)
- A geração do La generación del documento permanece igual ao funcionamento atualal funcionamiento actual: IX14 - Importador XML x vs. Configurador de Tributostributos

Documento
Classificado/Pre nota com Impostos valores manuais (Atualizados pela aba Impostos)
clasificado/Factura previa con impuestos valores manuales (Actualizados por la solapa Impuestos)
- Impuestos: Para la aceptación de valores informados manualmente y no calculados por el Impostos: Aceitando valores informados manualmente e não calculados pelo configurador de tributos, sera necessario configurar regra conforme documentaçãoserá necesario configurar una regla de acuerdo con la documentación: CFGTRIB - Operandos de Integraçãointegración

- Documento
  Classificado
  clasificado:
- Documento
  Pre Nota, a classificar
  factura previa por clasificar:

06.

Dicionário

Diccionario de

Dados

datos
Âncora
dic
dic

Aviso

Estrutura da tabela

Estructura de la tabla DKM - Tributos de

Documentos

documentos.

Painel

title	Objetivo

Tabela Tabla que registra os impostos los impuestos CBS, IBS E IS, para as rotinas las rutinas importador XML

Painel

title	Estrutura tabelaEstructura tabla

Índice 1 - DKM_FILIAL+DKM_DOC+DKM_SERIE+DKM_FORNEC+DKM_LOJA+DKM_ESPECI+DKM_ITEM+DKM_COD+DKM_TRIB

TABELA TABLA	ORDEM ORDEN	CAMPO	TITULO TÍTULO	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	TIPO	TAMANHO TAMAÑO	DECIMAL	GRUPO DE CAMPOS	PICTURE	Help
DKM	1	DKM_FILIAL	Filial	Sucursal	Sucursal del sistema Filial do Sistema	C	8	0	033	@! Filial	do Sistema. Sucursal del sistema
DKM	2	DKM_DOC	Num Núm Doc	Número Documento	C	9	0	018	@!	Numero do Documento/Nota Número del documento/Factura
DKM	3	DKM_SERIE	Serie	Serie	C	3	0	094	@!	Série do Documento/Nota Serie del documento/Factura
DKM	4	DKM_FORNEC	Forn Prov/Cliente	Fornecedor Proveedor / Cliente	C	6	0	001	@!	Código do Fornecedor del Proveedor/Cliente
DKM	5	DKM_LOJA	Loja Tienda Loja	Tienda	C	2	0	002	@!	Loja do Fornecedor Tienda del Proveedor/Cliente
DKM	6	DKM_TIPO	Tipo Nota Factura	Tipo Nota Factura	C	1	0		@!	Tipo da nota. Factura
DKM	7	DKM_ESPECI	Espécie Clase Espécie	Clase	C	5	0		@!	Espécie do Documento Clase del documento.
DKM	8	DKM_ITEM	Item NF	Ítem Fact.	Ítem Fact. Item NF	C	4	0		@! Item da Nota Fiscal	Ítem de la factura
DKM	9	DKM_COD	Produto Producto Produto	Producto	C	30	0	030	@!	Código do Produto del producto.
DKM	10	DKM_TRIB	Tributo	Tributo / Imposto Impuesto	C	6	0		@!	Sigla do del tributo.
DKM	11	DKM_XMLBAS	Base XML	Base XML	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Base do del tributo importado do del XML
DKM	12	DKM_XMLALQ	Alíquota Alícuota XML Alíquota	Alícuota XML	N	5	2		@E 99.99	Alíquota do Alícuota del tributo importado do del XML
DKM	13	DKM_XMLVLR	Valor XML	Valor XML	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor do del tributo importado do del XML
DKM	14	DKM_BASE	Base	Base	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Base informada do del tributo
DKM	15	DKM_ALIQ	Alíquota Alícuota Alíquota	Alícuota	N	5	2		@E 99.99	Alíquota Alícuota informada do del tributo
DKM	16	DKM_VALOR	Valor	Valor	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor informado do del tributo
DKM	17	DKM_PDIF	Perc Dif	Porc Aplaz	Porcentaje aplazamiento Percentual Diferimento	N	6	2		@E 999.99	Percentual Diferimento Porcentaje aplazamiento
DKM	18	DKM_VDIF	Valor Dif Aplaz	Valor Diferimento aplazamiento	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor Diferimento aplazamiento
DKM	19	DKM_VDEV	Valor Dev	Valor Devolvido devuelto	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor Devolvido devuelto
DKM	20	DKM_PREDAL	Perc Porc Red Ali Alí	% Red Alíquota ClassTrib Alícuota ClasTrib	N	6	2		@E 999.99	% Redução da alíquota da Classificação Tributária Reducción de la alícuota de la Clasificación tributaria
DKM	21	DKM_PALIEF	Aliq Efetiva	Alíc Efectiva	Alícuota efectiva Alíquota Efetiva	N	6	2		@E 999.99	Alíquota Efetiva Alícuota efectiva
DKM	22	DKM_CST	CST	CST	C	3	0		@!	CST
DKM	23	DKM_CLASTR	Class Clas Trib	Classificação Tributaria Clasificación tributaria	C	6	0		@!	Classificação tributária Clasificación tributaria
DKM	24	DKM_CSTRE	CST Regular	CST Regular	C	3	0		@!	CST Regular
DKM	25	DKM_CLAREG	Class Clas T Reg	Class Clas Tributaria Regular regular	C	6	0		@!	Classificação tributária Clasificación tributaria regular
DKM	26	DKM_ALQEFE	Alq Efet Alíc Efect Reg	Alíquota Efetiva Regular Alícuota efectiva regular	N	6	2		@E 999.99	Alíquota efetiva Alícuota efectiva regular
DKM	27	DKM_VLREFE	Vlr Efet Val Efect Reg	Valor Efetivo Regular efectivo regular	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor efetivo efectivo regular
DKM	28	DKM_CODCRE	Cod Cred Pre Cód Créd Est	Código Credito Presumido crédito estimado	C	4	0		@!	Código credito presumido crédito estimado
DKM	29	DKM_ALQPRE	Alq Cred Pre	Alíc Créd Est	Alícuota crédito estimado Alíquota Credito Presumid	N	6	2		@E 999.99	Alíquota credito presumido Alícuota crédito estimado
DKM	30	DKM_VLRPRE	Vlr Cred Pre Val Créd Est	Valor Credito Presumido crédito estimado	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor credito presumido crédito estimado
DKM	31	DKM_VSPRE	Vlr Val Susp CreVlr Suspensão Cred Presum Cré	Val Suspensión Créd Estimado	N	14	2		@E 99,999,999,999.99	Valor suspensão credito presumido suspensión crédito estimado
DKM	32	DKM_ORIGEM	Origem Origen Origem	do Origen del registro	C	8	0		@!	Origem do Origen del registro
DKM	33	DKM_MSUID	Campo UID	Campo UID-FK	C	36	0
DKM	34	DKM_UIDFK	Campo UID-FK	Campo UID-FK	C	36	0		@!	ID para vínculo com a tabela con la tabla de tributos: F2D.
DKM	35	DKM_IDTRIB	Id. Tributos	Id. Tributos	C	36	0		@!	ID para vínculo com a tabela con la tabla de tributos: F2D.
DKM	36	DKM_TABELA	Tab Origem Origen FK	Tab Origem Origen FK	C	3	0		@!	Tabela Origem da Tabla origen de la FK

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL Âncora

vision

vision

02.

Mapeo de las tags Âncora

mapeo

mapeo

03.

Regla de

negocio Âncora

regla

regla

04. Monitor -

Modificaciones y nuevos recursos Âncoramonitormonitor

Solapa "Impuestos"

Nueva tabla – DKM

Informe (GIF)

05.

Generar documento Âncoradocdoc

Documento clasificado / Factura previa con impuestos calculados (Configurador de

tributos)

Documento

clasificado/Factura previa con impuestos valores manuales (Actualizados por la solapa Impuestos)

Documento

clasificado:

Documento

factura previa por clasificar:

06.

Diccionario de

datos Âncoradicdic

Estructura de la tabla DKM - Tributos de

documentos.

Índice 1 - DKM_FILIAL+DKM_DOC+DKM_SERIE+DKM_FORNEC+DKM_LOJA+DKM_ESPECI+DKM_ITEM+DKM_COD+DKM_TRIB

VISIÓN GENERAL
Âncora

Mapeo de las tags
Âncora

negocio
Âncora

Modificaciones y nuevos recursos
Âncora
monitor
monitor

Generar documento
Âncora
doc
doc

datos
Âncora
dic
dic