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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| MATA468N.PRX | Generación de Notas Fiscales. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 25533305 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-1082 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que el sistema está permitiendo la reutilización de folios de documentos anulados (facturas), sin respetar la configuración del parámetro MV_USAMNUM = .F. (Determina si se puede reutilizar el numero de la Factura tras anularla - .T. = permite /.F. = no permite), al generar facturas desde la rutina Generacion de Notas (MATA468N) o desde Pedidos de Venta (MATA410), mediante la opción “Prep. Doc. Salida”.
03. SOLUCIÓN
Se implementó una mejora en las funciones del proceso de inclusión de facturas, tanto desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) como desde Pedidos de Venta (MATA410), mediante la opción “Prep. Doc. Salida”, respetando la configuración del parámetro MV_USAMNUM = .F. (Determina si se puede reutilizar el numero de la Factura tras anularla - .T. = permite /.F. = no permite), a fin de evitar la reutilización de folios correspondientes a documentos previamente anulados.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas Generacion de Notas,Flujo de pruebas Pedidos de Venta |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Parámetros”, ubicada en el módulo SIGACFG (Entorno | Archivos), configurar el contenido del parámetro MV_USAMNUM = .F.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente debidamente registrado.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto debidamente registrado.
- A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condición de pago registrada.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el tipo de salida registrado.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Liberación de Pedido de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación de los dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación correspondiente de los dos pedidos de venta.
- A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturasFacturación), realizar la generación de la factura para uno de los dos pedidos incluidos anteriormente, utilizando una serie preconfigurada existente (ejemplo: Serie A – Número 0010010000200).
- A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | FacturasFacturación), localizar la factura generada en la etapa anterior (ejemplo: Serie A – Número 0010010000200) y, mediante el menú “Otras Acciones” → “Anular”, realizar la anulación de la factura.
- A través de la rutina “Tablas”, ubicada en el módulo SIGACFG (Entorno | Archivos), localizar la tabla con código 01 (Series de Facturas). Editar la tabla, ubicar la fila correspondiente a la serie de la factura anulada en la etapa anterior y revertir la numeración al número anterior (ejemplo: Serie A – Número actual 0010010000201, editar el registro en los tres idiomas a 0010010000200).
Con esta modificación, al realizar la generación de la próxima factura, el sistema deberá identificar que dicho número (ejemplo: 0010010000200) ya fue utilizado en una factura anulada y, en consecuencia, sugerir automáticamente el número siguiente (ejemplo: 0010010000201)
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar a la rutina Generación de Notas – MATA468N (SIGAFAT → Actualizaciones | Facturación). - Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta previamente liberado para facturación.
- Seleccionar el registro del pedido en el browse y hacer clic en el menú “Otras Acciones”, opción “Generar Factura”.
- Verificar que se muestre la ventana “Facturas que se generarán” con la numeración correcta, sin reutilizar un folio correspondiente a una factura previamente anulada (ejemplo: Serie A – Número 0010010000201).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2paso3 |
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| Ingresar a la rutina Pedidos de Venta – MATA410 (SIGAFAT → Actualizaciones | Pedidos). - Seleccionar el registro del pedido de venta previamente liberado para facturación en el browse y hacer clic en el menú “Otras Acciones”, opción "Prep. Doc. Salida".
- Continuar hasta el final siguiendo todos los pasos del asistente para la preparación del documento de salida.
- Configurar el grupo de preguntas presentado después del asistente.
- Verificar que se muestre la ventana “Facturas que se generarán” con la numeración correcta, sin reutilizar un folio correspondiente a una factura previamente anulada (ejemplo: Serie A – Número 0010010000201).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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