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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após levantamentos realizados sobre estudos baseando-se com base nos processos e regras de negócio da montadora Scania, foi identificada identificou-se a necessidade de criar uma rotina que permita realizar a atualização de preço das peças fornecidas pela montadora Scania por meio de um arquivo PRI RM.TXT, facilitando o recebimento e a atualização dessas informações dentro do sistema Protheus DMSenvie informações de clientes e veículos para integração com o SCRM da própria montadora, facilitando a integração e atualização dos dados entre o sistema Protheus DMS e o SCRM.

03. SOLUÇÃO

A solução implementada consistiu na criação da rotina Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537), que realiza a leitura de arquivos PRI RM.TXT enviados pela montadora Scania e permite a atualização dos preços de peças no cadastro de Peças do sistema Protheus DMS.

Para que a rotina funcione corretamente, é necessário garantir algumas condições que asseguram a leitura adequada do arquivo PRI RM.TXT, o mapeamento das peças previamente cadastradas e o correto tratamento dos dados no sistema. São elas:

1. • As peças existentes no arquivo PRI RM.TXT devem ter sido previamente cadastradas na rotina de Peças (MATA010) ou pela rotina Importação Glass (OFIA538).
   • É necessário incluir manualmente a rotina Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537) no menu do Protheus, permitindo assim o acesso à funcionalidade.
   • Deve-se possuir um arquivo PRI RM.TXT válido contendo as informações e preços das peças enviados pela montadora Scania, que será utilizado como base para execução da rotina.
   • Configurar corretamente o parâmetro "MV_ARQPROD" que é responsável por determinar se os dados dos indicadores de produto serão considerados pela tabela "Descrição Genérica do Produto" (SB1) ou pela tabela "Indicadores de Produtos" (SBZ).

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• Acesse o Módulo 14 (Oficina).
• Acesse o menu Atualizações → Cadastros Peças → Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537).
• Preencha os parâmetros: 
  • No parâmetro Arquivo para Importação? que possui preenchimento obrigatório, ao sair do campo, será exibida uma tela mostrando o servidor (pasta protheus_data) e seus diretórios. Selecione o arquivo PRI RM.TXT que será processado pela rotina.
  • No parâmetro Grupo a considerar? que possui preenchimento obrigatório, será necessário preencher o(s) grupo(s) vinculado(s) às peças já cadastradas no Protheus e existentes na rotina Grupos de Peças (MATA035).
  • No parâmetro Dest. P.Dealer_Contrat?, ao clicar no ícone da lupa, será exibida uma listagem onde deve ser selecionado o preço de venda desejado.
  • No parâmetro Dest. P.Dealer_Normal?, ao clicar no ícone da lupa, será exibida uma listagem onde deve ser selecionado o preço de venda desejado.
  • No parâmetro Dest. P.Balcão_Contrat?,  ao clicar no ícone da lupa, será exibida uma listagem onde deve ser selecionado o preço de venda desejado.
  • No parâmetro Dest. P.Balcão_Normal?,  ao clicar no ícone da lupa, será exibida uma listagem onde deve ser selecionado o preço de venda desejado.

Atualização dos preços: A listagem apresentada nos parâmetros acima consiste nos seguintes campos:

• • • Preco Venda2 (B5_PRV2)
    • Preco Venda3 (B5_PRV3)
    • Preco Venda4 (B5_PRV4)
    • Preco Venda5 (B5_PRV5)
    • Preco Venda6 (B5_PRV6)
    • Preco Venda7 (B5_PRV7)

Esses campos estão presentes na aba Vendas, seção Dados Adicionais do Produto, rotina Peças (MATA010).

A atualização ocorrerá da seguinte forma: o campo referente ao preço selecionado no parâmetro será atualizado com o valor correspondente existente no arquivo PRI RM.TXT.

Exemplo: Se no parâmetro Dest. P.Dealer_Contrat? for selecionado o preço "B5_PRV4", o campo Preco Venda4 da rotina Peças (MATA010) será atualizado com o valor da coluna "P.Dealer_Contrato" do arquivo.

Observação: Não é permitido utilizar o mesmo preço de venda em parâmetros diferentes, ou seja, caso um preço de venda já tenha sido selecionado em um parâmetro, se selecionado o mesmo preço em um segundo parâmetro ao clicar no botão OK para execução da rotina ocorrerá a validação dos parâmetros e será exibida uma mensagem em tela abortando a operação.

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• No parâmetro Atualiza Qtd. por Embalagem? que possui preenchimento obrigatório, caso seja selecionada a opção 1 - Sim, a quantidade de peças por embalagem será atualizada de acordo com a configuração realizada anteriormente para o parâmetro "MV_ARQPROD". Caso seja selecionada a opção 2 - Não, não haverá atualização da quantidade de peças por embalagem.  

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No parâmetro Ação após processamento, selecione uma das opções abaixo:

• Nenhuma Ação: o arquivo PRI RM.TXT permanecerá no diretório original, sem ser movido, nem apagado após o processamento.

• Mover Arquivo: o parâmetro Mover Para? será habilitado, permitindo selecionar o diretório de destino dentro do servidor. Ao final do processamento, o arquivo será movido automaticamente do diretório original para o diretório informado.

• Apagar Arquivo: ao término do processamento, o arquivo PRI RM.TXT será excluído do diretório original.

Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “OK”.

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A rotina processará o arquivo PRI RM.TXT e, após a atualização de preço e da quantidade por embalagem de cada peça, serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada criado para execução após o processamento de cada item.

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Realizada a criação do dicionário de dados Envia SCRM (VCF_SCRMED) e SCRM St.Cred (VCF_SCRMSC) na tabela Dados Adicionais Clientes Cev (VCF) para atender à regra de negócio da Integração SCRM.

Campo no qual apresenta o Tipo de Execução, onde:

1 - Carga Inicial

2 - Diário

Campo de exibição que apresenta a data em que o processo foi realizado, permitindo rastreabilidade e conferência das informações.

Campo

VEF_HREXEC

VEF_CODCLI

VEF_LOJCLI

Campo de exibição que apresenta a hora em que o processo foi realizado, permitindo rastreabilidade e conferência das informações.

Número único que diferencia cada cliente dentro da empresa. A identificação completa é composta pelo código do cliente e o código da loja.

Número que diferencia cada loja do cliente, utilizado para organizar e controlar as operações.

Campo

VEF_DEALER

VEF_STATUS

VEF_ARQUIV

Identifica a concessionária ou revendedor autorizado responsável pela operação.

Campo no qual apresenta o Status da operação, onde:

1 = Gerado apenas Clientes

2 = Gerado Clientes e Veículos

Exibe o nome do arquivo que foi produzido ao final da execução do processo, permitindo identificar o resultado da operação e servir como referência para conferência, auditoria e acompanhamento das etapas realizadas.