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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreRutinaFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio para los países de MI.23/01/2026
País:México
Ticket:25986289
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28546

...

Actualización de la siguiente rutina:

Se realizaron ajustes en la rutina Reglas de negocio para los países de MI (F887FIN.PRW), incorporando una bifurcación lógica para el correcto llenado del campo Generación de CFD (EL_GENCFD).

Cuando la operación corresponde a una compensación, el campo debe permanecer vacío para permitir el timbrado del comprobante. En los demás casos, el campo se establece explícitamente con el valor 'N'

Este ajuste garantiza un grabado correcto del XML y su timbrado correctamente.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28546.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro MV_RECMVC para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
  5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1) para la Factura de Venta.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor (SA2) para la Factura de Entrada.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto (SB1).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada, un Tipo de Salida (SF4) y que NO calculen impuestos variables.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4), debe tener informado el código de método de pago del SAT PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (SF2/SD2) por un valor de $6,482.24, indicando los datos necesarios previamente configurados.
  7. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Entrada por un valor de $6,024.00, indicando los datos necesarios previamente configurados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el proceso de Compensación entre cartera, para lo cual ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras (FINA450)
    1. Dar clic en la opción +Compensar.
    2. Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
      1. Número: Número de compensación.
      2. Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra) → Informar las fechas de vencimiento de los documentos generados anteriormente.
      3. Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra → Informar $6,024.00.
      4. Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta → Informar el cliente configurado anteriormente.
      5. Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra → Informar el proveedor configurado anteriormente.
      6. Seleccionar la opción "Compensar títulos de débito".
      7. Dar clic en Ok.
      8. Image Added
    3. En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra que fueron incluidas previamente, y dar clic en Otras acciones → Editar.
      1. Modificar el campo "Valor a compensar" por la cantidad de  $6,024.00 y dar clic en Ok.
      2. Image Added
    4. Dar clic en Grabar.
  2. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú  Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar.
    1. Validar que el saldo de la Factura de Venta, corresponda al valor total menos el valor compensado, en este caso el saldo del título es de $458.24.
  3. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
      • Se ingresa a la opción de Nuevo recibo.
      • Se ingresa a los Parámetros de la rutina localizados en Otras Acciones → Parámetros.
        • Dar clic en la pregunta ¿Tipo de recibo? Y seleccionar la opción Compensación. 
        • Dar clic en la pregunta ¿Compensación?.
          • Realizará una consulta específica, la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
          • Seleccionar el número de compensación generada anteriormente.
          • Image Added
        • Dar clic en Sí en las preguntas ¿Generar CFDI? e ¿Imprimir?.
        • Dar clic en Ok.
      • Llenamos la forma de pago de tipo Compensación (CO) agregada de forma automática y dar clic en confirmar el guardado del recibo (Sin modificar el valor de la compensación).
      • Verificar los nodos del XML se haya generado correctamente:
        • <ImpSaldoAnt>  Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra = 6482.24
        • <ImpPagado> Valor del cobro= 6024.00
        • <ImpSaldoInsoluto> Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado)= 458.24
      • Verificar que se haya agregado el timbrado al XML.
      • Verificar que se visualice correctamente el PDF.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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