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Aviso

title	Atenção	Notice

The opening and closing records of each block are generated when the TXT file is created.
The data of block 9 are generated when the TXT file is created.
The field Os registros de abertura e encerramento de cada bloco é gerado na criação do arquivo TXT.
Os dados do bloco 9 são gerados na criação do arquivo TXT.
O campo NUMDOC(T0M_NUMDOC) na rotina in the routine (TAFA429), será usado para ordenação da montagem do registro do bloco Q, por isso é importante que sua numeração seja sequencial.will be used to sort the assembly of the block Q, records; therefore, it is essential that the numbering remains sequential.

Bloco RegistroBloco Abertura, Identificação e Referênciasbloco0bloco0Contabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialBloco Informações Recuperadas da Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Bloco Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECDRecuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Recuperado Validador Bloco Plano de Contas e MapeamentoContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialBloco Saldos das Contas Contábeis e ReferenciaisBloco L: Lucro Líquido – Lucro RealBloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da Registro Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro RealRegistro Lançamentos da Parte A do Bloco Cálculo do IRPJ e da Lucro RealBloco Lucro PresumidoBloco Q: Livro CaixaFinanceiro Bloco Lucro ArbitradoBloco U: Imunes e IsentasBloco X: Informações EconômicasLivros FiscaisContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialBloco Informações GeraisLivros FiscaisLivros FiscaisLivros FiscaisLivros FiscaisContabilidade GerencialContabilidade GerencialContabilidade GerencialBloco Encerramento do Arquivo

Block /

Record

Nível Hierárquico

Módulo Origem

Hierarchy Level

Source module

Block

0:

Opening, Identification and References  Âncora
block0
block0

Registro

Record 0000:

Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

Opening of Digital File and Identification of Legal Entity

1

Registro

Record 0001:

Abertura do Bloco

Opening of Block 0

2

Management Accounting

Registro

Record 0010:

Parâmetros de Tributação

Taxation Parameters

2

Management Accounting

Registro

Record 0020:

Parâmetros Complementares

Complementary Parameters

2

Management Accounting

Registro

Record 0030:

Dados Cadastrais

Registration Data

2

TAF

Registro

Record 0035:

Identificação das

SCP Identification

2

Management Accounting

Registro

Record 0930:

Identificação dos Signatários da

ECF Signatories Identification

2

Management Accounting

Registro

Record 0990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block 0

1

Block C:

ECD Recovered Information Âncora
blococ
blococ

Registro

Record C001:

Abertura do Bloco

Opening of Block C

1

Registro

Record C040:

Identificador da

ECD Identifier

2

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C050:

Plano de Contas da ECD

ECD Chart of Accounts

3

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C051:

Plano de Contas Referencial

Reference Chart of Accounts

4

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C053:

Subcontas Correlatas

Correlate Sub-accounts

4

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C100:

Centro de Custos

Cost Center

3

Recovered ECF validation tool

Registro C150: Identificação do Período dos Saldos Periódicos das Contas

Record C150: Identification of Period of Accounts' Periodic Balances

3

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C155:

Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas

Accounts Ledger Balance Details

4

Recovered ECF validation tool

Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior

Record C157: Transfer of Balances from Previous Chart of Accounts

5

Recovered ECF validation tool

Registro C350: Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Record C350: Identification of Date of Income Statement Accounts Prior to Closing

3

Recovered ECF validation tool

Registro C355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Record C355: Details of Income Statement Accounts Prior to Closing

4

Recovered ECF validation tool

Registro

Record C990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block C

1

Block E:

Information Recovered from Previous ECF and Tax Calculation of Data Recovered from ECD

Âncora
blocoe
blocoe

Registro

Record E001:

Abertura do Bloco

Opening of Block E

1

Registro

Record E010:

Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior

Ending Balances Recovered from Previous ECF

2

Recovered ECF validation tool

Registro

Record E015:

Contas Contábeis Mapeadas

Mapped Ledger Accounts

3

Recovered ECF validation tool

Registro

Record E020:

Saldos Finais das Contas na Parte B do

Ending Balances of Accounts in Part B of e-Lalur

da ECF Imediatamente Anterior

of the Immediately Preceding ECF

2

Recovered ECF validation tool

Registro

Record E030:

Identificação do Período

Period Identification

2

Recovered ECF validation tool

Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas

Record E155: Details of Calculated Ledger Balances Based on ECD

3

Recovered ECF validation tool

Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Record E355: Details of Income Statement Accounts Prior to Closing

3

Recovered ECF validation tool

Registro

Record E990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block E

1

Block J:

Chart of Accounts and Mapping Âncora
blocoj
blocoj

Registro

Record J001:

Abertura do Bloco

Opening of Block J

1

Registro

Record J050:

Plano de Contas do Contribuinte

Taxpayer Chart of Accounts

2

Management Accounting

Registro

Record J051:

Plano de Contas Referencial

Reference Chart of Accounts

3

Management Accounting

Registro

Record J053:

Subcontas Correlatas

Correlate Sub-accounts

3

Management Accounting

Registro

Record J100:

Centro de Custos

Cost Center

2

Management Accounting

Registro

Record J990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block J

1

Block K:

Ledger and Reference Account Balances Âncora
blocok
blocok

Registro

Record K001:

Abertura do Bloco

Opening of Block K

1

Registro

Record K030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

2

Contabilidade Gerencial

Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)

3

Contabilidade Gerencial

Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final

4

Contabilidade Gerencial

Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

3

Contabilidade Gerencial

Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

4

Contabilidade Gerencial

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods in the Calendar Year

2

Management Accounting

Record K155: Ledger Balance Details (After Closing the Result of the Period)

3

Management Accounting

Record K156: Reference Final Balance Mapping

4

Management Accounting

Record K355: Ending Balances of Income Ledger Accounts Prior to Closing

3

Management Accounting

Record K356: Reference Mapping of Ending Balances of Income Ledger Accounts Prior to Closing

4

Management Accounting

Record K990: Closing of Block K

1

Registro K990: Encerramento do Bloco K

1

Block L: Net Profit - Taxable Income

Âncora
blocol
blocol

Registro

Record L001:

Abertura do Bloco

Opening of Block L

1

Registro

Record L030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

2

Contabilidade Gerencial

Registro L100: Balanço Patrimonial

3

Contabilidade Gerencial

Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final

3

Contabilidade Gerencial

Registro L210: Informativo da Composição de Custos

3

Contabilidade Gerencial

Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício

3

Contabilidade Gerencial

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods in the Calendar Year

2

Management Accounting

Record L100: Balance Sheet

3

Management Accounting

Record L200: Closing Stock Evaluation Method

3

Management Accounting

Record L210: Cost Composition Report

3

Management Accounting

Record L300: Income Statement for the Fiscal Year

3

Management Accounting

Record L990: Closing of Block L

1

Block M: Electronic Taxable Income Journal (e-Lalur) and Electronic Journal of Calculation Basis of

Registro L990: Encerramento do Bloco L

1

CSLL (e-Lacs) Âncora
blocom
blocom

Registro

Record M001:

Abertura do Bloco

Opening of Block M

1

Registro

Record M010:

Identificação da Conta na Parte B do

Account Identification on Part B of e-Lalur

e do

and e-Lacs

2

TAF

Record M030:

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods of Companies Taxed on Taxable Income

2

TAF

Record M300:

Entries of Part A of e-Lalur

3

TAF

Registro

Record M305:

Conta da Parte B do

Account of Part B of e-Lalur

4

TAF

Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do

Record M310: Ledger Accounts Related to the Entry of Part A of e-Lalur

4

TAF

Registro

Record M312:

Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

Entry Numbers Related to Ledger Account

5

TAF

Registro

M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Record M315: Identification of Legal and Administrative Processes Related to the Entry

4

TAF

Registro

Record M350:

Lançamentos da Parte A do

Entries of Part A of e-Lacs

3

TAF

Registro

Record M355:

Conta da Parte B do

Account of Part B of e-Lacs

4

TAF

Registro M360: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do

Record M360: Ledger Accounts Related to the Entry of Part A of e-Lacs

4

TAF

Registro

Record M362:

Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil

Entry Numbers Related to Ledger Account

5

TAF

Registro

M365: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Record M365: Identification of Legal and Administrative Processes Related to the Entry

4

TAF

Registro

Record M410:

Lançamento na Conta da Parte B do

Entry in Account of Part B of e-Lalur

e do

and e-Lacs

sem Reflexo na Parte

with no effect on Part A

3

TAF

Registro

M415: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento

Record M415: Identification of Legal and Administrative Processes Related to the Entry

4

TAF

Registro

Record M500:

Controle de Saldos das Contas da Parte B do

Control of Account Balances of Part B of e-Lalur and e

do e

-Lacs

3

TAF

Registro

Record M990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block M

1

Block N:

Calculation of IRPJ and CSLL –

Taxable Income Âncora
blocon
blocon

Registro

Record N001:

Abertura do Bloco

Opening of Block N

1

Registro

Record N030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods of Companies Taxed on Taxable Income

2

TAF

Registro

N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos

Record N500: IRPJ Calculation Basis on Taxable Income After Compensation of Losses

3

TAF

Registro

Record N600:

Demonstração do Lucro da Exploração

Exploration Profit Statement

3

TAF

Registro

N605: Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração

Record N605: Ledger Accounts Used in the Calculation of Operating Profit

3

TAF

Registro

N610: Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real

Record N610: Calculation of Tax Exemption and Reduction on Taxable Income

3

TAF

Registro

N615: Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais

Record N615: Information on Calculation Basis of Tax Incentives

3

TAF

Registro

Record N620:

Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa

Monthly IRPJ Calculation by Estimate

3

TAF

Registro

Record N630:

Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real

IRPJ Calculation Based on Taxable Income

3

TAF

Registro

N650: Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa

Record N650: CSLL Calculation Basis After Compensations of Negative Calculation Basis

3

TAF

Registro

Record N660:

Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa

Monthly CSLL Calculation by Estimate

3

TAF

Registro

Record N670:

Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real

CSLL Calculation Based on Taxable Income

3

TAF

Registro

Record N990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block N

1

Block P:

Estimated Profit Âncora
blocop
blocop

Registro

Record P001:

Abertura do Bloco

Opening of Block P

1

Registro

Record P030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido

2

Contabilidade Gerencial

Registro P100: Balanço Patrimonial

3

Contabilidade Gerencial

Registro P130: Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro P150: Demonstrativo do Resultado do Exercício

3

Contabilidade Gerencial

Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro P230: Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro P300: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro P400: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Registro P500: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

3

Contabilidade Gerencial

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods of Companies Taxed on Estimated Profit

2

Management Accounting

Record P100: Balance Sheet

3

Management Accounting

Record P130: Estimated Profit Stimulated Revenues Statement

3

Management Accounting

Record P150: Income Statement for the Fiscal Year

3

Management Accounting

Record P200: Estimated Profit Calculation Basis Verification

3

Management Accounting

Record P230: Estimated Profit Exemption and Reduction Calculation

3

Management Accounting

Record P300: IRPJ Calculation Based on Estimated Profit

3

Management Accounting

Record P400: Verification of CSLL Calculation Basis Based on Estimated Profit

3

Management Accounting

Record P500: CSLL Calculation Based on Estimated Profit

3

Management Accounting

Record P990: Closing of Block P

1

Registro P990: Encerramento do Bloco P

1

Block Q: Cash Ledger

Âncora

	blocoq
	blocoq

Registro

Record Q001:

Abertura do Bloco

Opening of Block Q –

Livro Caixa

Cash Ledger

1

Registro

Record Q100:

Demonstrativo do Livro Caixa

Cash Ledger Statement

2

Financial / TAF

Registro

Record Q990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block Q

1

Block T:

Deemed Profit Âncora
blocot
blocot

Registro

Record T001:

Abertura do Bloco

Opening of Block T

1

Registro

Record T030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado

2

Contabilidade Gerencial

Registro T120: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Registro T150: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Registro T170: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Registro T181: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado

3

Contabilidade Gerencial

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Methods and Periods of Companies Taxed on Deemed Profit

2

Management Accounting

Record T120: Verification of IRPJ Calculation Basis Based on Deemed Profit

3

Management Accounting

Record T150: IRPJ Calculation Based on Deemed Profit

3

Management Accounting

Record T170: Verification of CSLL Calculation Basis Based on Deemed Profit

3

Management Accounting

Record T181: CSLL Calculation Based on Deemed Profit

3

Management Accounting

Record T990: Closing of Block T

1

Registro T990: Encerramento do Bloco T

1

Block U: Immune and Exempt

Âncora
blocou
blocou

Registro

Record U001:

Abertura do Bloco

Opening of Block U

1

Registro

Record U030:

Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas

2

Contabilidade Gerencial

Registro U100: Balanço Patrimonial

3

Contabilidade Gerencial

Registro U150: Demonstração do Resultado

3

Contabilidade Gerencial

Registro U180: Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas

3

Contabilidade Gerencial

Registro U182: Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas

3

Contabilidade Gerencial

Identification of IRPJ and CSLL Calculation Periods and Methods of Companies Immune and Exempt

2

Management Accounting

Record U100: Balance Sheet

3

Management Accounting

Record U150: Income statement

3

Management Accounting

Record U180: IRPJ Calculation of Companies Immune and Exempt

3

Management Accounting

Record U182: Social Security Calculation on Net Profit (CSLL) of Companies Immune and Exempt

3

Management Accounting

Record U990: Closing of Block U

1

Registro U990: Encerramento do Bloco U

1

Block X: Economic Information

Âncora
blocox
blocox

Registro

Record X001:

Abertura do Bloco

Opening of Block X

1

Registro

Record X280:

Atividades Incentivadas – PJ em Geral

Stimulated Activities - LE in General

2

TAF

Registro

Record X291:

Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida

Operations Abroad - Person Linked/Interposed/Country with Favored Taxation

2

Tax Records

Registro

Record X292:

Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida

2

Livros Fiscais

Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)

2

Livros Fiscais

Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações

3

Livros Fiscais

Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)

2

Livros Fiscais

Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações

3

Livros Fiscais

Registro X340: Identificação da Participação no Exterior

2

TAF

Registro X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração

3

TAF

Registro X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior

3

TAF

Registro X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas

3

TAF

Registro X353: Demonstrativo de Consolidação

3

TAF

Registro X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados

3

TAF

Registro X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas

3

TAF

Registro X356: Demonstrativo de Estrutura Societária

3

TAF

Registro X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência

3

TAF

Registro X365: Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas

3

TAF

Registro X366: Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas

3

TAF

Registro X370: Informações Sobre as Transações Controladas

3

TAF

Registro X371: Informações Sobre Ajustes Compensatórios

3

TAF

Registro X375: Informações Relacionadas aos Métodos

3

TAF

Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas

2

Contabilidade Gerencial

Registro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas

2

Contabilidade Gerencial

Registro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor

2

TAF

Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X450: Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

2

TAF

Registro X451: Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior - Demais Informações

3

TAF

Registro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico

2

Contabilidade Gerencial

Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital

2

Contabilidade Gerencial

Operations Abroad - Person Not Linked/Not Interposed/Country with Favored Taxation

2

Tax Records

Record X300: Operations Abroad - Exports (Currency Inflow)

2

Tax Records

Record X310: Operations Abroad - Export Contracting Companies

3

Tax Records

Record X320: Operations Abroad - Imports (Currency Outflow)

2

Tax Records

Record X330: Operations Abroad - Import Contracting Companies

3

Tax Records

Record X340: Identification of Shareholdings Abroad

2

TAF

Record X350: Shareholdings Abroad - Calculation Period Result

3

TAF

Record X351: Statement of Income and Taxes Paid Abroad

3

TAF

Record X352: Statement of Foreign Income Earned through Affiliates

3

TAF

Record X353: Income Statement

3

TAF

Record X354: Accrued Loss Statement

3

TAF

Record X355: Assets and Liabilities Statement

3

TAF

Record X356: Ownership Breakdown Statement

3

TAF

Record X360: General Information on Transfer Pricing.

3

TAF

Record X365: Information on Counterparties in Controlled Transactions.

3

TAF

Record X366: Entities With Which It Carries Out Controlled Transactions.

3

TAF

Record X370: Information on Controlled Transactions.

3

TAF

Record X371: Information on Compensatory Adjustments.

3

TAF

Record X375: Information Related to the Methods.

3

TAF

Record X390: Origin and Application of Resources - Immune and Exempt

2

Management Accounting

Record X400: e-Commerce and Information Technology - Sales Information

2

Management Accounting

Record X410: e-Commerce - Homepage/Server Information

2

TAF

Record X420: Royalties Received or Paid to Beneficiaries in Brazil or Abroad

2

TAF

Record X430: Income Related to Services, Interest and Dividends Received from Brazil and Abroad

2

TAF

Record X450: Payments or Remittances for Services, Interest, and Dividends to Beneficiaries in Brazil and Abroad.

2

TAF

Record X451: Payments or Remittances for Services, Interest, and Dividends to Beneficiaries in Brazil and Abroad – Other Information.

3

TAF

Record X460: Technological Innovation and Technological Development

2

Management Accounting

Record X470: IT Training and Digital Inclusion

2

Management Accounting

Record

Registro

X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine,

Resíduos Sólidos

Solid Residues, Recopa,

Copa do Mundo

World Cup, Retid, REPNBL-Redes, Reif

e Olimpíadas

and the Olympics

2

Management Accounting

Registro

Record X485:

Benefícios Fiscais

Tax Benefits –

Parte

Part II

2

Management Accounting

Registro

Record X490:

Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental

Manaus and Western Amazon Industrial Zone

2

Management Accounting

Registro

Record X500:

Zonas de Processamento de Exportação

Export Processing Zones (ZPE)

2

Management Accounting

Registro

Record X510:

Áreas de Livre Comércio

Free Trade Areas (ALC)

2

Management Accounting

Registro

Record X990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block X

1

Block Y:

General Information Âncora
blocoy
blocoy

Registro

Record Y001:

Abertura do Bloco

Opening of Block Y

1

Registro

Record Y520:

Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Payments/Receipts from Abroad or from Non-residents

2

TAF

Registro

Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Record Y540: Sales income Discrimination of Sites by Economic Activity

2

Tax Records

Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Record Y550: Sales to Export Trading Company with Specific Export Purpose

2

Tax Records

Registro

Record Y560:

Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Export Trading Company Export Detail

2

Tax Records

Registro

Record Y570:

Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Withheld Income Tax and CSLL Statement

2

Tax Records

Registro

Record Y580:

Doações a Campanhas Eleitorais

Donations to Election Campaigns

2

TAF

Registro

Record Y590:

Ativos no Exterior

Assets Abroad

2

TAF

Registro

Record Y600:

Identificação de Sócios ou Titular

Partners or Holder Identification

2

TAF

Registro Record Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou TitularIncome of Executives, Counselors, Partners or Holder

Note: Record existing only in layout Obs: Registro existente apenas no leiate 1.00.

2

TAF

Leiate Layout 1.00 : Registro Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou IsentasLeiate Record Y612: Income of Executives and Counselors - Immune or Exempt

Layout 2.00 - Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou IsentasRecord Y612: Identification and Income of Officers and Board Members – Exempt or Immune Entities.

2

TAF

Registro

Record Y620:

Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial

Shareholdings Evaluated Through Equity Equivalence Method

2

TAF

Registro

Record Y630:

Fundos/Clubes de Investimento

Investment Funds/Clubs

2

TAF

Registro

Record Y640:

Participações em Consórcios de Empresas

Shareholdings in Company Consortia

2

TAF

Registro

Record Y650:

Participantes do Consórcio

Consortium Shareholders

3

TAF

Registro

Record Y660:

Dados de Sucessoras

Successor Data

2

TAF

Registro

Record Y665:

Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial

Statement of Differences at Initial Adoption

2

TAF

Registro

Record Y672:

Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado

Other Information (Estimated Profit or Deemed Profit)

2

Management Accounting

Registro

Record Y680:

Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado

Month of Refis Choosers Information (Taxable Income, Estimated Profit and Deemed Profit)

2

Management Accounting

Registro

Record Y681:

Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado

Information on Refis Choosers (Taxable Income, Estimated Profit and Deemed Profit)

3

Management Accounting

Registro

Record Y682:

Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas

Refis Choosers Information - Immune or Exempt

2

TAF

Registro

Record Y690:

Informações de Optantes pelo

PAES Choosers Information

2

TAF

Registro

Record Y700:

Declaração de Informações de Operações Relevantes

Statement of Information on Relevant Transactions (DIOR).

2

TAF

Registro

Record Y710:

Tributos Vinculados a DIOR

Taxes Linked to DIOR.

3

TAF

Registro

Record Y720:

Informações de Períodos Anteriores

Information from Previous Periods.

2

TAF

Registro

Record Y800:

Outras Informações

Other Information

2

TAF

Registro

Record Y990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block Y

1

Block 9:

Digital file closing Âncora
bloco9
bloco9

Registro

Record 9001:

Abertura do Bloco

Opening of Block 9

1

Registro

Record 9100:

Avisos da Escrituração

Bookkeeping Notices

2

Registro

Record 9900:

Registros do Arquivo

File Records

1

Registro

Record 9990:

Encerramento do Bloco

Closing of Block 9

1

Registro

Record 9999:

Encerramento do Arquivo

Digital file closing

1

...

Mapping Table (From/To) – CTx to CSx tables for ECF/ECD preparation

FuncionalidadeExportaçãoTabelas Dados da Empresa - EmpresasFiliais - Revisão Dados complementares da Revisão - Empresas DADOS ECF NãoPlano Gerencial Demonstrativos Visões Gerenciais Visao Gerencial ContaNãoHistórico Padrão - Historico Padrao - ECD - Historico PadraoCVB - Dados do Contabilista - ContabilistasNãoParticipante - Participantes - ParticipanteNão - Cadastro Escrit. Reg NãoAuditores - Cadastro de Auditores - Escrit.Auditores - Reg CT6 - Totais de Lote - Saldos do Documento - Lancamentos Contabeis -ECD - Cabecalhos das movimentações Itens de movimentacoes - ECD - Itens de movimentacoes Referencial

CSC - ECD - Balancete

CSK - ECD - Saldo Conta Referencial

CSD - ECD - Balancos cabecalho Balancos itens

Functionality/	Export	Accounting Source Tables	Tabelas Origem Contabil	ECD/ECF	Utiliza Função Generica para Extração de Saldos Contábeis*	Tables	*Uses Generic Function for Extraction of Accounting Balances.**
Company Data / ECD / ECF	SIGAMAT.EMP	– Companies/	Branches	CS0 - ECD	– Revision CS1 - ECD -	Revision Additional Information CS2 - ECD	– Companies CSZ - ECF -	ECF DATA	No Conta
Contabil Ledger Account	CT1 - Plano de Contas Chart of Accounts	CS3 - ECD - Plano de Contas	Não	Chart of Accounts	No
Cost Center Centro de Custo	CTT - Centro de Custo Cost Center	CS5 - ECD - Centro de Custo	Não	Cost Center	No
Referential Account	CVD – Reference Chart of Accounts	Conta Referencial	CVD - Plano de Contas Referencial	CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial	Não	Reference Chart of Accounts	No
Managerial Chart – Statements	CTS -	Management View	CS6 - ECD -	Management View /	Account	No
Standard History	CT8	– Standard History	CS7 – ECD – Standard History	No
Subscribers	CVB – Accountant Data	Não	Signatário		CS8 - ECD	– Accountants	No
Employee	CVC	– Participants	CS9 - ECD	– Participant	No
SCP	CVS	– SCP Register	CSR -	Bookkepping SCP -	Rec 0035	No
Auditors	CVR	– Auditor Registration	CSP	– Audit Firm – Record J935	Não
SubContas Correlatas	CVT - Subcontas Correlatas	CST - Escrit.Subcontas Correlatas	Não
No
Correlate Sub-accounts	CVT – Correlate Subaccounts	CST - Bookkepping Correlates Subaccounts	No
Export of Accounting Transactions	CT6 – Batch Totals	Exportação Movimentos Contabeis	(V11) CTC	– Document Balances (V12) CT2	– Accounting Entries	CSA	– ECD – Transaction Headers. CSB - ECD -	Transactions items CSL	Não	Exporta Balancetes/Saldos	CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo	– ECD – Referential Transaction Items	No
Exports Trial Balances/Balances	CT7 - Chart of Accounts Balances CT3 - Cost Center Balance	CSC - ECD – Trial Balance CSK – ECD – Referential Account Balance	Yes
Accounting Statements: ECD Balance Sheet / Statements ECD Results / ECD DMPL ECD ECF Balance Sheet / Statements ECF Results / ECF Block Y	CTS - Management View CTN – Configuration of Accounting Ledgers CT7 - Chart of Accounts Balances CT3 - Cost Center Balance CS6 - ECD - Management View / Account	CSD - ECD - Balance Sheets header	Sim	Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD Balanço Patrimonial ECF / Dem. Resultados ECF / Bloco Y ECF	CTS - Visoes Gerenciais CTN - Configuracao Livros Contabeis CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta	CSE - ECD -	Balance Sheets items	Sim ( utilização de visão gerencial)	Yes (use of managerial view)

*This same function is used in the standard Trial Balance reports by Accounting Account and Cost Center. *Esta mesma função é utilizada nos relatórios padrões de Balancetes por Conta Contabil e Centro de Custo

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Chave

Block

0:

Opening, Identification and References Âncora
block0
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Block C:

ECD Recovered Information Âncora
blococ
blococ

Block E:

Information Recovered from Previous ECF and Tax Calculation of Data Recovered from ECD

Âncora
blocoe
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Block J:

Chart of Accounts and Mapping Âncora
blocoj
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Block K:

Ledger and Reference Account Balances Âncora
blocok
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Block L: Net Profit - Taxable Income

Âncora
blocol
blocol

Block M: Electronic Taxable Income Journal (e-Lalur) and Electronic Journal of Calculation Basis of

CSLL (e-Lacs) Âncora
blocom
blocom

Block N:

Calculation of IRPJ and CSLL –

Taxable Income Âncora
blocon
blocon

Block P:

Estimated Profit Âncora
blocop
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Block T:

Deemed Profit Âncora
blocot
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Block U: Immune and Exempt

Âncora
blocou
blocou

Block X: Economic Information

Âncora
blocox
blocox

Block Y:

General Information Âncora
blocoy
blocoy

Block 9:

Digital file closing Âncora
bloco9
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Mapping Table (From/To) – CTx to CSx tables for ECF/ECD preparation

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0:

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Information Recovered from Previous ECF and Tax Calculation of Data Recovered from ECD

Âncorablocoeblocoe

Block J:

Chart of Accounts and Mapping Âncorablocojblocoj

Block K:

Ledger and Reference Account Balances Âncorablocokblocok

Block L: Net Profit - Taxable Income

Âncorablocolblocol

Block M: Electronic Taxable Income Journal (e-Lalur) and Electronic Journal of Calculation Basis of

CSLL (e-Lacs) Âncorablocomblocom

Block N:

Calculation of IRPJ and CSLL –

Taxable Income Âncorabloconblocon

Block P:

Estimated Profit Âncorablocopblocop

Block T:

Deemed Profit Âncorablocotblocot

Block U: Immune and Exempt

Âncorablocoublocou

Block X: Economic Information

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Block Y:

General Information Âncorablocoyblocoy

Block 9:

Digital file closing Âncorabloco9bloco9

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Opening, Identification and References Âncora
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ECD Recovered Information Âncora
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Âncora
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Chart of Accounts and Mapping Âncora
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Ledger and Reference Account Balances Âncora
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CSLL (e-Lacs) Âncora
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Estimated Profit Âncora
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General Information Âncora
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Digital file closing Âncora
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