Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
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| Línea de producto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
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| País: | ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | |||||||||
| Ticket: | No aplica | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28661 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ajustar la vision de datos Cuenta corriente por cliente (Se solicitan los siguientes ajustes para la visión de datos backoffice.sv.fin.AccountsReceivablePaymentInCash.currentAccountdefault.dg.trp):
Crear las columnas "Datos del cliente", para visualizar de forma concatenada Codigo, tienda y descripcio del cliente. Se debe visualizar como sigue:
Crear la columna "Nombre de la sucursal", para visualizar de forma concatenada Codigo y descripcion de la sucursal. Se debe visualizar como sigue:
Al ingresar a la vision, debe estar agrupada por las nuevas columnas, "Nombre de la sucursal" y "Datos del cliente",
Dejar las columnas que actualmente tiene la vision, pero por default solo deben visualizarse las columnas :
Num Titulo
Prefijo
Cuota
Tipo
Fch Emision
Vencimiento
Venc Real
Moneda
Valor del titulo
Valor Original
Valor Orig Ts Dia
Valor Orig Ts Mov
Vencidos valor nominal Ts Dia
Vencidos valor nominal Ts Mov
Titulos a vencer - Valor Nominal (Ts Día)
Titulos a vencer - Valor Nominal (Ts Mov)
Vencidos valor corregido (Ts Dia)
Vencidos valor corregido (Ts Mov)
Valor Inter/Permanencia
Atraso
Saldo final
Tasa del dia
Tasa del movimiento
Por defaullt que solo tenga palomeados los Tipo NF, NCC,NDC,NDE,RA
La vision debe visualizarse ordenada por "Fech Emision."
Revisar por que la modalidad la muestra con decimales.
Retirar del grupo de preguntas la pregunta 12 y 13, esta demás. Pedir que se retire de la base congelada.
Retirar de las etiquetas del grupo de preguntas los numeros. Antes fueron necesarios para dar orden a las preguntas, ya no es necesario.
Agregar el Help "Informe la moneda que desea utilizar para las conversiones de valores." a la pregunta ¿Cual moneda?
03. SOLUCIÓN
Actualizo en ATU-SX, pacote 016675
Los ajustes a las columnas y totales se han realizado como se muestra a continuación.
- Cambiar el nombre de la vision para "Resumén de Clientes con pagos en efectivo".
- Agregar la columna de "Moneda", e informar el código de la moneda con la que se realizó el pago.
- En la pregunta ¿Que moneda ?, agregar el help "Sólo seleccionará los pagos indicados por esta moneda".
03. SOLUCIÓN
Se agregando el help "Sólo seleccionará los pagos indicados por esta moneda" a la pregunta 03-¿Que moneda? del grupo de pregunta FINSV516.
| Informações | ||
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Los ajustes al Diccionario de Datos estándar se realizaron en los siguientes paquetes de actualización:
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En la visión de datos backoffice.sv.fin.PaymentInCash.default.dg.trp:
Se ajustó el título de "Clientes con pagos en efectivo" para "Resumén de Clientes con pagos en efectivo".
En el objeto de negocio de Clientes con pagos en efectivo (backoffice.sv.fin.PaymentInCash.tlpp):
Se agregó la columna de código de Moneda y su descripción de la moneda.
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações | ||
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Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente. Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- SmartView - Cuentas por cobrarResumén de Clientes con pagos en efectivo
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