Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Produto: | 132 - Parâmetros da presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada |
Passo a passo: | #dica: Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as |
Incluir títulos de contas a pagar com nota fiscal de serviço.
...
| contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo |
...
Passos para execução do processo
Parametrização Básica:
| fornecedor de acordo com a parametrização realizada através da rotina 132. |
Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor. Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo: 1) Na rotina 132, pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos CSRF e INSS e |
...
o valor mínimo para a geração do imposto IRRF: |
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
2) Clique o botão Salvar e fechar. Agora, para considerar as alíquotas dos |
...
impostos com um percentual diferente para o fornecedor |
...
1) O percentual diferenciado por fornecedor para os impostos: IRRF, ISS , CSRF e INSS;
2) As contas de despesas diferenciadas por fornecedor para os impostos informados: IRRF, ISS , CSRF e INSS.
...
- parceiro, siga as orientações abaixo: 1) Na rotina 202, clique Manutenção de Registro; 2) Preencha os campos e clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele; 4) Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço, e clique Salvar.
|
...
|
...
5) Acesse a rotina 749 e pressione o ícone 6) Selecione a Filial; 7) Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento;
8) Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe a Conta Débito;
9) Informe o Histórico; 10) Selecione o Fornecedor no campo Parceiro. É necessário preencher esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído. 11) Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ. 12) Preencha o campo Nº Nota e os demais campos e clique Confirmar.
|
| HTML |
|---|
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script> |
Em seguida:
1) Clicar no botão "+";
2) Selecionar a "Filial";
3) Selecionar o tipo de "Lançamento": Provisão ou Confirmado;
4) Selecionar "Sim" em "NF Serviço";
5) Informar ou pesquisar a "Conta Débito";
6) Informar ou pesquisar o "Histórico";
7) Selecionar o "Tipo de Parceiro": Fornecedor;
8) Informar ou selecionar o código do "Parceiro";
9) Informar o "Nº Nota";
10) Informar o "Valor";
11) Clicar em "Confirmar".
Obs: Caso seja selecionado, no campo “Parceiro”, um fornecedor que não possua informações preenchidas em nenhum dos campos da rotina “202 – Cadastrar Fornecedor” (tela “Cadastro”, aba “Financeiro”, caixa “Dados para Impostos sobre NF Serviço”) será apresentada a mensagem "Não existe parametrização válida, de Contas e Alíquotas para processar os impostos da Nota Fiscal de Serviço. Deseja Continuar?”
12) Será aberta a tela "Impostos para NF Serviços". Clicar em "Confirmar". Será apresentada a mensagem: "Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?". Clicar em "Sim" ou "Não" conforme necessidade.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas