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Gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições
Produto: | 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste /Avaria, 1303 - Devolução de Cliente, |
Passo a passo: | Para gerar |
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os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949 |
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, no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 518 e clique Incluir; 2) Marque o Tipo do motivo igual a ED - Entrada Devolução (Cliente) e marque a opção É Retorno de venda não Entregue ao Dest.? |
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Na geração da “Devolução” deve o usuário selecionar o Motivo cadastrado na rotina 518.
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; 3) Clique Gravar;
4) Em seguida, acesse a rotina 1303-Devolução de cliente preencha o campo Motivo da devolução de acordo com o motivo cadastrado na rotina 518;
5) Na rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 6) Na caixa Dados Adicionais clique Ajuste Apuração PIS/COFINS; 7) Preencha as colunas da planilha Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620; 8) Acione o botão Gerar Ajuste;
9) Selecione a opção Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. |
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Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620. |
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10) Gere o arquivo! |
| HTML |
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