RN 223 - Programa Olho Vivo

Características do Requisito

Descrição

Foi criado um programa para atender as necessidades da Resolução Normativa Nº223, de 28 de Julho de 2010, em relação ao programa de fiscalização pró-ativa denominado "Programa Olho-Vivo".

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

No TOTVS12 acesse o programa Relatórios Programa Olho-Vivo (AF0110W):

Esse programa permite ao usuário gerar diversos relatórios necessários para a o Programa Olho Vivo RN 223. Para isso, é necessário:

1. Acesse o programa AF0110W.p no menu do TOTVS 12.
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2. Acesse a opção "Parâmetros".
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3. Marque os relatórios desejados com um duplo clique ou utilizando a tecla Enter.
4. Preencha os parâmetros específicos dos relatórios. 
5. Ao selecionar uma linha no grid de Relatórios, a tela exibe os parâmetros específicos do relatório selecionado, descritos a seguir:
   1. Produtos referência (individual/familiar, coletivo adesão/empresarial) - lista a atual quantidade de beneficiários em planos não regulamentados:
      1. Considerar beneficiários (ativos/todos com cartão) - indica se no relatório irá constar somente beneficiários ativos, ou todos que já foram ativos (cancelados ou suspensos);
   2. Produtos regulamentados (individual/familiar, coletivo adesão/empresarial) - lista a atual quantidade de beneficiários em planos regulamentados:
      1. Considerar beneficiários (ativos/todos com cartão) - indica se no relatório irá constar somente beneficiários ativos, ou todos que já foram ativos (cancelados ou suspensos);
   3. Empresas contratantes de planos coletivos empresariais/adesão - lista os contratantes que contrataram planos coletivos empresariais ou adesão:
      1. Período - período a ser considerado na consulta;
   4. Valores faturados a prestadores de serviços hospitalares - listam os valores aferidos dos títulos referentes aos prestadores de serviços hospitalares. 
      1. Calcular valor faturado dos títulos (com valor do saldo? / com valor bruto?) - indica como o relatório deve calcular o valor total do prestador, utilizando o saldo ou o valor bruto do título;
      2. Com extras? - indica se no cálculo do valor do prestador deve ser considerado os movimentos extras;
      3. Ano e Período de Ref. - indicam o período de leitura dos títulos;
      4. Unidade, Prestador e Gr. Prestador - indicam uma faixa de leitura para a seleção dos prestadores (botão Seleção de Prestadores) que serão exibidos no relatório;
   5. Códigos de glosa e lista de glosas mais aplicadas:
      1. Ano de referência - Ano em que o relatório irá aferir as glosas aplicadas;
   6. Consultas solicitadas à operadora:
      1. Data da solicitação - data base para contar as consultas solicitadas;
      2. Consultas somente realizadas? - indica se as consultas impressas no relatório devem ter sido realizadas;
   7. Ressonâncias magnéticas solicitadas a operadora:
      
      1. Data da solicitação - data base para contar os exames de RM solicitados;
      2. Consultas somente realizadas? - indica se os exames de RM impressos no relatório devem ter sido realizados;
   8. Internações eletivas solicitadas a operadora:
      1. Data da solicitação - data base para contar as internações solicitadas;
      2. Consultas somente Realizadas? - indica se as internações impressas no relatório devem ter sido realizadas;
   9. Internações de urgência/emergência solicitadas a operadora:
      1. Data da solicitação - data base para contar as internações solicitadas;
      2. Consultas somente realizadas? - indica se as internações impressas no relatório devem ter sido realizadas;
   10. Beneficiários de contratos de planos individuais cancelados por inadimplência:
       1. Mês da solicitação - mês e ano em que devem ser consultados os beneficiários cancelados;
       2. Cod. Inadimplência - é motivo de cancelamento de inadimplência dos contratos e beneficiários cancelados que serão impressos no relatório;
   11. Novos beneficiários acima de 60 anos de contratos individuais/familiares
       1. Mês da solicitação - mês e ano em que devem ser consultados os beneficiários incluídos no plano;
6. Para cada relatório deve-se preencher o campo "Ofício" ou, deve-se preencher o campo "Ofício" em um relatório e marcar a opção "replica ofício", que replicará o mesmo oficio para os demais.
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7. Clique em Confirmar.
8. Acesse a opção "Imprime" na tela do programa principal;
9. O programa informará que os relatórios foram gerados em formato "XLS" e estão disponíveis na Central de Documentos do usuário;
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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf