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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto |
Microsiga Protheus | Módulo |
Plano de Saúde - SIGAPLS |
Segmento Executor |
Saúde | ||
Projeto |
M_SAU_PLS002 | IRM |
PCREQ-5676 |
Requisito |
PCREQ-6212 | Subtarefa |
Chamado2
PCSFL-151 |
Release de Entrega Planejada |
12.1.8 | Réplica |
Não | |||
País | ( |
x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Outros
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar Esta especificação tem o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
de descrever como será desenvolvido o layout da tela de solicitação de reembolso do portal do beneficiário, sempre pensando que o beneficiário pode ser um usuário leigo e que precisa realizar o processo na maneira mais fácil possível.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
- Criar o cabeçalho da tela em HTML (utilizando o framework WCHTML), deverá conter os seguintes campos:
- Tipo do comprovante (B1N_TIPDOC) - combobox que deverá, ao carregar a tela, já deverá estar com os registros da tabela BBS (Tipo Doc. Reemb) carregados.
- CNPJ/CPF do prestador de serviço (B1N_PRCNPJ)
- Nome do prestador de serviço (B1N_PRNOME)
- Nº da nota fiscal/cupom fiscal, etc (B1N_NUMDOC) (modificar a label conforme a opção selecionada no combobox)
- Data de emissão do comprovante fiscal (B1N_DATDOC)
- Obs: Se existir na BK6 a rede informada, deverá gravar na B1N, no campo B1N_CODREF, o código encontrado na BK6.
- Sugestão: como a tabela B1N são os itens do reembolso, para não ficar gravando essas informações a todo momento, quando o usuário preencher o CNPJ/CPF deverá validar o seguinte:
- Se existir na tabela BK6, preencha o campo Nome do prestador de serviço e desabilite a edição e retorne o código encontrado na BK6 e grave-o em um input do tipo "hidden".
- Se não existir, deixe o campo Nome do prestador de serviço habilitado para edição e mantenha o valor do hidden em branco.
- No momento que o usuário confirmar a solicitação, grave o código do hidden (se houver) em todas os itens(despesas) inseridos, do contrário grave somente os campos de CNPJ e nome.
- Para consultar a especificação técnica sobre a rede não referenciada acesse: http://tdn.totvs.com/x/6bL5Cw
- Sugestão: como a tabela B1N são os itens do reembolso, para não ficar gravando essas informações a todo momento, quando o usuário preencher o CNPJ/CPF deverá validar o seguinte:
- Criar os itens(despesas) do reembolso, deverá conter os campos:
- Nome do beneficiário
- Tipo do serviço utilizado
- Uso constante
- Deverá ser habilitado se, e somente se o Tipo de serviço utilizado for Medicamento.
- Cod. do Procedimento
- Procedimento
- Quantidade
- Valor
- Receitas Cadastradas
- Esse campo será visível somente quando a despesa estiver marcada como "Uso constante".
- Deverá ser um combo pesquisa, agrupado por Receitas e medicamentos cadastrados, onde o beneficiário irá selecionar o medicamento que irá solicitar o reembolso.
- Para consultar a especificação sobre o cadastro de receitas de medicamentos de uso contínuo acesse: http://tdn.totvs.com/x/FCMGD
- Botão: Adicionar uma nova despesa
- Cada vez que esse botão for clicado, deverá ser gravado o último item que foi adicionado antes de inserir a nova div para uma nova despesa.
- A div adicionada deverá estar com o formulário aberto e todas as outras exibindo apenas um resumo das informações (Tipo do atendimento, valor, nome do beneficiário).
- Na tabela BOW deverá gravar somente o número da solicitação, bem como no item que é a B1N, no entanto os campos "fixos" do cabeçalho não serão gravados nesse momento.
- A solicitação deverá ser gravada com o status "A-Solicitação não concluida"
- Cada vez que esse botão for clicado, deverá ser gravado o último item que foi adicionado antes de inserir a nova div para uma nova despesa.
- Botão: Excluir
Botão que deverá excluir a caixa (div) da despesa e ainda excluí-la da base de dados.
Bloco de código language js title Removendo um elemento html collapse true //utilizando javascript puro var divExcluir = document.getElementById("divExcluir"); //pego a div que quero excluir e que tem o id do elemento "divExcluir" divExcluir.parentNode.removeChild(divExcluir ); //pego o elemento pai desta div e digo que quero excluir a div filha "divExcluir" //utilizando jquery $("#divExcluir").remove();
- Botão: Salvar
- Botão que aparecerá somente depois que o item for gravado na base de dados, pois quando o usuário clicar em "mais detalhes" para ver a despesa, deverá aparecer o formulário da despesa para que ele possa alterar as informações.
- Os campos que compõem cada div de despesas, serão iguais, sugestão para criar dinamicamente em cada div:
- Criar um fieldset no .aph que terá "display:none" cada vez que for adicionada uma nova despesa, deve ser chamada uma função JavaScript que cria o elemento que expande e retrai e passar por parâmetro o fieldset para que seja possível fazer o innerHTML do mesmo na div quando está expandida.
Passar um array com o id dos campos que compõem o resumo da div, isto é, quando ela está retraída.
Bloco de código language js title Função que cria o componente da div collapse true function novaDiv(idFieldSet, idCamposDet){ //idCamposDet teria o formato label1~id1#label2~id2#label3~id3 ... nCont++; fTudoDetalhe(); //função que retrai todas as divs var container = document.querySelector("#divMaster"); //div que envolve o componente com todas as divs dentro var divCaixa = document.createElement("DIV"); divCaixa.className = "col-md-12"; divCaixa.id = "divCaixa" + nCont; $(divCaixa).css({"border" : "1px solid", "margin" : "10px"}); var divResume = document.createElement("DIV"); divResume.className = "col-md-12 divResume"; divResume.id = "resume" + nCont; $(divResume).css({"min-height":"100px","display":"none","position" : "relative", "border":"1px solid red"}); //será necessário verificar como colocaremos os campos passados por parâmetro no "resumo" da div e ainda acrescentar o id da div caixa que envolve a div resume e a div form // então se for passado um campo com id txtNome, trocaremos para "txtNome_divCaixa" + nCont por exemplo. var divBtn = document.createElement("DIV"); divBtn.className = "col-md-12 text-center"; divBtn.innerHTML = '<button type="button" id="btnD' + nCont + '" class="btn btn-default btn-xs btn-detail" onclick="fToggleForm((this.id).substr(4), \'resume\' );">exibir detalhes</button>' $(divBtn).css({"position": "absolute","bottom": "0"}); var divFormDesp = document.createElement("DIV"); divFormDesp.className = "col-md-12 divFormDesp"; divFormDesp.id = "form-desp" + nCont; //antes de fazer o innerHTML do fieldSet na div, deveremos trocar todos os id's dos elementos, acrescentando o id da div caixa que envolve a div resume e a div form divFormDesp.innerHTML = document.querySelector("#"+idFieldSet).innerHTML $(divFormDesp).css({"min-height":"100px","display":"block","position" : "relative", "border":"1px solid red"}); var divBtnDesp = document.createElement("DIV"); divBtnDesp.className = "col-md-12 text-center"; divBtnDesp.innerHTML = '<button type="button" id="btnO' + nCont + '" class="btn btn-default btn-xs btn-detail" onclick="fToggleForm((this.id).substr(4), \'form-desp\' );">ocultar detalhes</button>' $(divBtnDesp).css({"position": "absolute","bottom": "0"}); divResume.appendChild(divBtn); divCaixa.appendChild(divResume); divFormDesp.appendChild(divBtnDesp); divCaixa.appendChild(divFormDesp); container.appendChild(divCaixa); }
- Criar um fieldset para a parte de anexos da solicitação, que deverão ser gravados no banco de conhecimento, nas tabelas ACB e AC9. Neste fieldset teremos os campos:
Uma grid para carregar os documentos enviados pelo beneficiário.
- Criar um campo input do tipo "file" para o usuário selecionar o arquivo.
- Botão para enviar o arquivo.
- Quando, na despesa, o beneficiário selecionar que o tipo de serviço utilizado foi um Medicamento, deverá aparecer um novo botão ao lado do botão para Enviar o documento, um botão com a label "Enviar receita", o input deverá ter o label trocado para "Selecione o documento ou receita" e, ainda, acima do fieldset de anexos, deverá ser exibida uma mensagem utilizando o alert-warning do Bootstrap com uma mensagem de aviso para lembrar o usuário de anexar a receita do medicamento se houver.
- Se o medicamento for de uso constante, deverá acrescentar na mensagem que se a receita já estiver cadastrada não será necessário anexar a receita apenas selecioná-la no campo "Receitas Cadastradas".
- Botão para Finalizar a solicitação de reembolso.
- Como os itens já estarão cadastrados na base de dados, quando o usuário clicar nesse botão, o status da solicitação de reembolso deverá ser alterado para "1-Protocolado"
- Deverá gravar os dados do cabeçalho nos itens (despesas - B1N).
- Além dos campos na tela, deverão ser gravados outros campos na tabela BOW, para consultar quais são esses campos e as regras de gravação acesse o método webservice PutReembBen, que faz a gravação atual nas tabelas BOW, B1N, BK6.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
PLSA001 | Envolvida | Atualizações-> Atendimento -> Autorização de Reembolso | - |
PLSA001A | Envolvida | Atualizações-> Atendimento -> Protocolo de Reembolso | - |
Tabelas Utilizadas
- BOW - Protocolo de reembolso
- B1N - Itens protocolo reembolso
- BK6 - Redes não referenciadas
- ACB - Bancos de conhecimentos
- AC9 - Relação de objetos X Entidades
Protótipo de Tela
Protótipo 01 - Tela da solicitação de reembolso
Protótipo 02 - Combo que agrupa os medicamentos de uso constante por receita
Fluxo do Processo
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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